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北京市檔案館2023年財政預算資訊

日期:2023-02-23 10:00    來源:北京市檔案館

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  第一部分 2023年度部門預算情況説明

  一、部門情況説明

  二、收入預算情況説明

  三、支出預算情況説明

  四、財政撥款“三公”經費預算情況説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2023年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、項目支出表

  五、政府採購預算明細表

  六、財政撥款收支總表

  七、一般公共預算財政撥款支出表

  八、一般公共預算財政撥款基本支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、國有資本經營預算財政撥款支出表

  十一、財政撥款“三公”經費支出表

  十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十三、項目支出績效目標表

  十四、部門整體支出績效目標表

第一部分 2023年部門預算情況説明

  一、部門情況説明

  (一)本部門性質、職責等情況

  根據中共中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》和中共北京市委辦公廳關於印發《北京市檔案館職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(京辦字﹝2018﹞33號),北京市檔案館(簡稱市檔案館)是本市集中保存、管理檔案的文化事業機構,是市委直屬事業單位,相當正局級,歸口市委辦公廳管理。

  主要職責是:收集和接收本館保管範圍內對國家和社會有保存價值的檔案;對所保存的檔案嚴格按照規定整理和保管;採取各種形式開發檔案資源,為社會利用檔案資源提供服務;為全市檔案工作人員提供檔案專業知識、繼續教育、高級研修面授以及網路授課等培訓;出版《北京檔案》雜誌;承辦市委、市政府交辦的其他事項。

  (二)機構設置情況

  北京市檔案館內設17處室,分別為辦公室(保密處)、展覽陳列處、接收徵集處、數字資源管理處、開放鑒定處、技術保護處、資訊技術處、編研處、利用處、保管處、整理編目處、設備處、保衛處、行政管理處、人事處、機關黨委(黨建工作處、機關工會)、機關紀委;下屬1個預算單位,北京市檔案事業發展中心。

  (三)人員編制及實有情況

  北京市檔案館部門行政編制0人,實有人數0人;事業編制195人,實有人數191人;聘用人員2人。

  二、收入預算情況説明

  2023年度收入預算14724.74萬元,比2022年年初預算數13967.47萬元增加757.27萬元,增長5.42%。主要為檔案事業發展安排的正常業務及日常保障經費。

  (一)本年財政撥款收入14455.11萬元

  1.一般公共預算撥款收入14455.11萬元。

  2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。

  3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。

  (二)本年其他資金收入222.85萬元

  4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。

  5.事業收入0.00萬元。

  6.上級補助收入0.00萬元。

  7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

  8.事業單位經營收入222.85萬元。

  9.其他收入0.00萬元。

  (三)上年結轉結余46.78萬元

  10.上年結轉結余46.78萬元。

圖1:收入預算

圖1:收入預算

  三、支出預算情況説明

  2023年支出預算14724.74萬元,比2022年年初預算數13967.47萬元增加757.27萬元,增長5.42%。主要為檔案事業發展安排的正常業務及日常保障經費支出。

  (一)基本支出。基本支出預算10495.31萬元,佔總支出預算71.28%,比2022年年初預算數9912.02萬元增加583.29萬元,增長5.88%。

  (二)項目支出。項目支出預算4229.43萬元,比2022年年初預算數4055.45萬元增加173.98萬元,增長4.29%。其中:

  1.事業單位經營支出222.85萬元。

  2.上繳上級支出0.00萬元。

  3.對附屬單位補助支出0.00萬元。

圖2:基本支出和項目支出情況

圖2:基本支出和項目支出情況

  四、財政撥款“三公”經費預算情況説明

  (一)“三公”經費的單位範圍

  北京市檔案館因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支包括本級事業1個單位。其他單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

  (二)財政撥款“三公”經費預算情況説明

  2023年"三公經費"財政撥款預算40.50萬元,比2022年"三公經費"財政撥款預算減少4.50萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2023年預算數28.50萬元,比2022年預算數30.00萬元減少1.50萬元,主要原因:繼續落實厲行節約要求,2023年因公出國(境)費用主要用於赴境外徵集散失在境外的北京地區的歷史檔案資料。

  2.公務接待費。2023年預算數1.00萬元,比2022年預算數2.00萬元減少1.00萬元,主要原因:繼續落實厲行節約要求,2023年公務接待費主要用於接待國內檔案系統人員參觀交流等方面。

  3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數11.00萬元,其中,公務用車購置費2023年預算數0.00萬元,與2022年預算數持平;公務用車運作維護費2023年預算數11.00萬元,其中:公務用車加油2.00萬元,公務用車維修4.00萬元,公務用車保險3.00萬元,其他2.00萬元。比2022年預算數13.00萬元減少2.00萬元,主要原因:根據實際情況減少了維修費、保險費。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2023年北京市檔案館政府採購預算總額4394.43萬元,其中:政府採購貨物預算13.16萬元,政府採購工程預算247.00萬元,政府採購服務預算4134.27萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2023年北京市檔案館政府購買服務預算總額0.00萬元。

  (三)機關運作經費説明

  2023年北京市檔案館0家行政單位以及1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算3504.49萬元。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2023年,北京市檔案館填報績效目標的預算項目15個,佔全部預算項目15個的100%。填報績效目標的項目支出預算4229.43萬元,佔本部門全部項目支出預算的100%。

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  本部門2023年無重點行政事業性收費。

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算

  (七)國有資産佔用情況説明

  截至2022年底,北京市檔案館共有車輛11台,共計215.64萬元;單位價值50萬元以上的通用設備52台(套),共計15060.07萬元,單位價值100萬元以上的專用設備4台(套)、共計739.18萬元。

  六、名詞解釋

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  “三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

  政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

第二部分  2023年度部門預算報表

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