目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
根據《中共北京市委機構編制委員會關於印發<北京市團校職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（京編委發〔2022〕97號），北京市團校是黨在青年工作領域特色鮮明的政治學校，是團市委所屬公益一類事業單位，為副局級。
北京市團校的根本定位是聚焦團幹部教育主責主業，突出政治培訓，為新時代黨的青年群眾工作和共青團建設提供人才智力支援。主要職責是：
1.承擔共青團幹部、青少年工作者、青年骨幹的培訓工作。
2.對學員進行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、"三個代表"重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想教育和黨性教育，引領學員深刻領悟"兩個確立"的決定性意義，增強"四個意識"、堅定"四個自信"、做到"兩個維護"。
3.開展青年工作研究，建設首都共青團工作智庫，為市委、市政府提供決策諮詢服務。
4.開展青少年學術交流。
5.完成團市委交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
北京市團校設辦公室、教務處、科研處、培訓處、馬克思主義理論教研部、青少年思想政治教育教研部、黨的群眾工作教研部、組織人事處8個內設機構，無下屬單位。
（三）人員編制及實有情況
北京市團校行政編制0人，實有人數0人；事業編制100人，實有人數12人；其他人員（例如離休人員、退休人員等）0人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算4425.76萬元，新設單位無上年度預算。
（一）本年財政撥款收入4419.19萬元
1.一般公共預算撥款收入4419.19萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結余6.57萬元
10.上年結轉結余6.57萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算4425.76萬元，新設單位無上年度預算。
(一)基本支出。基本支出預算1710.00萬元，佔總支出預算38.64%，新設單位無上年度預算。
（二）項目支出。項目支出預算2715.76萬元，新設單位無上年度預算。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款"三公"經費預算情況説明
（一）"三公"經費的單位範圍
北京市團校因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支不涉及所屬單位。
（二）財政撥款"三公"經費預算情況説明
2023年財政撥款"三公"經費預算15.76萬元，新設單位2022年無財政撥款"三公"經費預算。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數10.00萬元，新設單位無上年度預算。
2.公務接待費。2023年預算數0.76萬元，新設單位無上年度預算。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數5.00萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，新設單位無上年度預算。公務用車運作維護費2023年預算數0萬元，其中：公務用車燃油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他支出5.00萬元，新設單位無上年度預算。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市團校政府採購預算總額256.75萬元，其中：政府採購貨物預算130.75萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算126.00萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市團校政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運作經費説明
本部門不涉及機關運作經費。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市團校填報績效目標的預算項目8個，佔本部門本年預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算2715.76萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市團校共有車輛0台，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預算報表