目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
部門性質：國家法律監督機關。
部門職責：依法對北京鐵路公安處提請批准逮捕、移送審查起訴的刑事案件進行審查，決定是否批准逮捕、提起公訴；依法對北京鐵路公安處的立案活動、偵查活動進行監督；依法對海淀區人民法院審理鐵路專門管轄刑事、民事案件的訴訟活動進行監督；依法對北京網際網路法院的審判和執行活動及有關生效判決和裁定進行監督；辦理全市範圍內應由基層人民法院管轄的網際網路民事、行政公益訴訟案件；辦理中國鐵路北京局集團有限公司原北京鐵路辦事處管轄範圍內涉及鐵路安全的公益訴訟案件；辦理上級人民檢察院指定管轄的其他案件。
（二）機構設置情況
根據北京市政法委、北京市編辦、北京市人民檢察院印發的《北京市檢察機關內設機構改革方案》（京政法發[2019]8號），北京鐵路運輸檢察院設置8個內設機構，分別為：辦公室（行政事務管理部）、政治部（機關黨委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部和第六檢察部（法律政策研究室）。
北京鐵路運輸檢察院包括1個預算單位，即北京鐵路運輸檢察院（本級）。
（三）人員編制及實有情況
北京鐵路運輸檢察院行政編制64人，實有人數56人；事業編制0人，實有人數0人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）18人。
離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算3043.01萬元，比2022年年初預算數2912.30萬元增加130.71萬元，增長4.49%。主要原因是人員經費正常調資及落實國家有關政策。
（一）本年財政撥款收入3041.01萬元
1.一般公共預算撥款收入3041.01萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入2.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入2.00萬元。
（三）上年結轉結餘0萬元
10.上年結轉結餘0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算3043.01萬元，比2022年年初預算數2912.30萬元增加130.71萬元，增長4.49%。主要原因是人員經費正常調資及落實國家有關政策。
（一）基本支出。基本支出預算2784.42萬元，佔總支出預算91.50%，比2022年年初預算數2652.63萬元增加131.79萬元，增長4.97%。
（二）項目支出。項目支出預算258.59萬元，比2022年年初預算數259.67萬元減少1.08萬元，下降0.42%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京鐵路運輸檢察院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京鐵路運輸檢察院1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算13.23萬元，與上年持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數0萬元，與上年持平。主要原因：全市檢察院財物統一管理後，因公出國（境）經費統一安排在市檢察院本級。
2.公務接待費。2023年預算數0萬元，與上年持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數13.23萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與上年持平；公務用車運作維護費2023年預算數13.23萬元，其中：公務用車燃油3.38萬元，公務用車維修5.00萬元，公務用車保險3.00萬元，其他支出1.85萬元。公務用車運作維護費2023年預算數與上年預算數持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京鐵路運輸檢察院政府採購預算總額39.27萬元，其中：政府採購貨物預算17.62萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算21.65萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京鐵路運輸檢察院政府購買服務預算總額91.92萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年北京鐵路運輸檢察院1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算281.49萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京鐵路運輸檢察院填報績效目標的預算項目5個，佔本部門本年預算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預算258.59萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京鐵路運輸檢察院共有車輛10台，其中有1台待報廢車輛，正在履行處置手續，實有車輛9台，共計161.94萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2023年度部門預算報表