目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
台灣民主自治同盟北京市委員會是由台灣省籍人士組成的、社會主義勞動者和擁護社會主義的愛國者的政治聯盟，是為社會主義服務、與中國共産黨通力合作的參政黨。臺盟北京市委在臺盟中央的直接領導和中共北京市委統戰部的指導下獨立開展工作。主要任務是履行民主黨派政治協商、民主監督、參政議政等職能，深入開展調查研究，為首都的發展提出建議、反映意見，並不斷加強自身思想建設和組織建設，組織盟員開展各類有意義的學習和活動，團結帶領廣大盟員充分發揮自身優勢和特點，在各自的工作崗位上為社會主義現代化建設事業和首都經濟發展貢獻力量。同時臺盟北京市委始終致力於祖國統一大業，把對臺工作放到了突出的位置，不斷拓寬對臺工作思路，加強對臺宣傳，研究台灣情況，開展調查研究，廣泛聯絡、接待島內外各界人士，積極促進兩岸人民交流交往，為在京臺商和臺生服務，做了大量爭取台灣民心的工作。
（二）機構設置情況
台灣民主自治同盟北京市委員會設有辦公室、組織處、宣傳調研處、聯絡處（社會服務處）。台灣民主自治同盟北京市委員會只有本級，沒有其他下屬機構。
（三）人員編制及實有情況
台灣民主自治同盟北京市委員會行政編制29人，實有人數30人(含1名軍轉幹部),聘用臨時工2人,退休人員13人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算1316.03萬元，比2022年年初預算數1288.23萬元增加27.8萬元，增長2.16%。主要原因是2022年12月接收了1名軍轉幹部，人員經費預算有所增加。
（一）本年財政撥款收入1316.03萬元
1.一般公共預算撥款收入1316.03萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結餘1.74萬元
10.上年結轉結餘1.74萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算1316.03萬元，比2022年年初預算數1288.23萬元增加27.8萬元，增長2.16%。主要原因是2022年12月接收了1名軍轉幹部，人員經費預算有所增加。
（一）基本支出。基本支出預算1140.47萬元，佔總支出預算86.66%，比2022年年初預算數1028.35萬元增加112.12 萬元，增長10.9%，
（二）項目支出。項目支出預算175.56萬元，比2022年年初預算數259.88萬元減少84.32萬元，下降32.45%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款"三公"經費預算情況説明
（一）"三公"經費的單位範圍
台灣民主自治同盟北京市委員會部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
（二）財政撥款"三公"經費預算情況説明
2023年財政撥款"三公"經費預算13.05萬元，比2022年財政撥款"三公"經費預算減少1.42萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數5.22萬元，比2022年年初預算數5.50萬元減少0.28萬元，主要原因：落實政府"過緊日子"要求，進一步壓減一般性支出。2023年因公出國（境）費用主要用於組團赴台灣實地調研、與台灣中小政黨、社團及文化教育等人士進行交流座談等方面。
2.公務接待費。2023年預算數2.43萬元，比2022年年初預算數3.07萬元減少0.64萬元，主要原因：落實政府"過緊日子"要求，進一步壓減一般性支出。2023年公務接待費主要用於接待島內及海外嘉賓，在京臺商、臺生，兄弟臺盟省市等單位工作的交流調研等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年年初預算數5.40萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022預算數持平；公務用車運作維護費2023年預算數5.4萬元，其中：公務用車加油0.50萬元，公務用車維修2.30萬元，公務用車保險1.79萬元，其他0.81萬元。比2022年預算數5.90萬元減少0.50萬元，主要原因：落實政府"過緊日子"要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年台灣民主自治同盟北京市委員會單位政府採購預算總額29.82萬元，其中：政府採購貨物預算5.69萬元，政府採購服務預算24.13萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年台灣民主自治同盟北京市委員會單位政府購買服務預算總額47.49萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年台灣民主自治同盟北京市委員會1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算105.08萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，台灣民主自治同盟北京市委員會填報績效目標的預算項目8個，佔全部預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算173.82萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，台灣民主自治同盟北京市委員會部門共有車輛5台，共計88.09萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2023年度部門預算報表