目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門基本情況
（一）本部門性質、職責等情況
中國民主建國會北京市委員會是中國民主建國會的省級地方組織，主要職能是參政議政、民主監督和參加中國共産黨領導的政治協商。主要工作包括團結帶領廣大會員，積極參加社會主義現代化建設的實踐活動，圍繞首都經濟建設和社會發展中的重大問題，開展調查研究，積極建言獻策，努力服務社會等。
（二）機構設置情況
中國民主建國會北京市委員會屬正局級行政單位，下設辦公室、研究室、組織處、宣傳處、參政議政處、社會服務和聯絡處。下屬單位為1家，即中國民主建國會北京市委員會（本級）。
（三）人員編制及實有情況
中國民主建國會北京市委員會部門行政編制52人（含工勤編2人），實際47人（含工勤編2人）；事業編制0人，實際0人；聘用人員（公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）0人。離退休人員62人，其中：離休0人，退休62人。
二、收入預算情況説明
2023年收入預算2077.62萬元，比2022年2047.71萬元增加29.91萬元，增長1.46%。其中：本年財政撥款收入2074.42萬元，比2022年2044.25萬元增加30.17萬元。主要原因是基本經費預算增加，項目經費預算減少。
（一）本年財政撥款收入2074.42萬元
1.一般公共預算撥款收入2074.42萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結余3.2萬元
10.上年結轉結余3.2萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算2077.62萬元，比2022年2047.71萬元增加29.91萬元，增長1.46%。主要原因是基本經費預算增加，項目經費預算減少。
（一）基本支出。基本支出預算1928.35萬元，佔總支出預算92.96%，比2022年年初預算數1826.43萬元增加101.92萬元，增長5.58%。
（二）項目支出。
項目支出預算149.28萬元，比2022年年初預算數221.28萬元減少72.00萬元，降低32.54%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中國民主建國會北京市委員會部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中國民主建國會北京市委員會（本級）1個所屬單位。
（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明
2023年“三公”經費財政撥款預算3.77萬元，比2022年“三公”經費財政撥款預算增加2.27萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數0萬元，與2022年持平。
2.公務接待費。2023年預算數0.47萬元，比2022年預算數0.5萬元減少0.03萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數3.3萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年預算數持平；公務用車運作維護費2023年預算數3.3萬元，其中：公務用車燃油0萬元，公務用車維修2萬元，公務用車保險1萬元，其他支出0.3萬元。公務用車運作維護費2023年比2022年預算數1萬元增加2.3萬元。主要原因：受保險行業的影響，車輛保險費上漲；車輛維修卡停止使用，維修費用全部編入預算。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年中國民主建國會北京市委員會部門政府採購預算總額42.02萬元，其中：政府採購貨物預算16.70萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算25.32萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年中國民主建國會北京市委員會部門政府購買服務預算總額121.65萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年中國民主建國會北京市委員會部門中國民主建國會北京市委員會（本級）等1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算169.69萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，中國民主建國會北京市委員會部門填報績效目標的預算項目4個，佔全部預算項目4個的100%。填報績效目標的項目支出預算146.08萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，中國民主建國會北京市委員會部門共有車輛9台，共計182.99萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台0，共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台，共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2023年部門預算報表