目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
中國民主同盟北京市委員會機關單位性質為行政單位，屬於民主黨派機關，部門職責是民盟組織在北京市的工作機構，為民盟北京市委參與政治協商、履行參政議政和民主監督職能提供保障和服務工作。
（二）機構設置情況
中國民主同盟北京市委員會部門機構設置：機關內設辦公室、組織部、宣傳部、研究室、參政議政部、社會服務部6個職能部門；無下屬預算單位。
（三）人員編制及實有情況
中國民主同盟北京市委員會部門行政編制37人，實有人數36人；事業編制3人，實有人數3人；其他人員1人。離退休人員45人，其中離休人員1人、退休人員44人（其中43人已歸併社保）。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算1767.64萬元，比2022年年初預算數1770.23萬元減少2.59萬元，下降0.15%。主要原因是落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
（一）本年財政撥款收入1759.78萬元
1.一般公共預算撥款收入1759.78萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結餘7.87萬元
10.上年結轉結餘7.87萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算1767.64萬元，比2022年年初預算數1770.23萬元減少2.59萬元，下降0.15%。主要原因是落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
(一)基本支出。基本支出預算1599.66萬元，佔總支出預算90.50%，比2022年年初預算數1467.52萬元增加132.14萬元，增長9.00%。
（二）項目支出。項目支出預算167.98萬元，比2022年年初預算數302.71萬元減少134.73萬元，下降44.51%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中國民主同盟北京市委員會部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中國民主同盟北京市委員會本級，1個所屬單位。無其他所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算9.58萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算數9.61萬元減少0.03萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數0萬元，與2022年年初預算數持平。
2.公務接待費。2023年預算數0.57萬元，比2022年年初預算數0.60萬元減少0.03萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數9.01萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年年初預算數持平。公務用車運作維護費2023年預算數9.01萬元，其中：公務用車燃油2.67萬元，公務用車維修2.29萬元，公務用車保險2.29萬元，其他支出1.76萬元。公務用車運作維護費2023年預算數與2022年年初預算數持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年中國民主同盟北京市委員會部門政府採購預算總額105.42萬元，其中：政府採購貨物預算29.90萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算75.52萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年中國民主同盟北京市委員會部門政府購買服務預算總額119.54萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年中國民主同盟北京市委員會部門中國民主同盟北京市委員會本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算163.63萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，中國民主同盟北京市委員會部門填報績效目標的預算項目10個，佔本部門本年預算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預算160.11萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
2023年中國民主同盟北京市委員會部門國有資本經營預算收入0萬元，支出0萬元。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，中國民主同盟北京市委員會部門共有車輛5台，共計79.39萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
參政議政：反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。
第二部分 2023年度部門預算報表