目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市人民檢察院單位性質為法律監督機關，部門職責包括：
1、深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統一檢察機關思想和行動，堅持黨對檢察工作的絕對領導，堅決維護習近平總書記的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。
2、領導全市各級人民檢察院的工作。對下級檢察院相關業務進行指導，根據中央、北京市委、最高人民檢察院的要求，制定檢察工作方針、總體規劃，部署檢察工作任務。
3、依照法律規定對由北京市人民檢察院直接受理的刑事案件行使偵查權，領導全市各級人民檢察院開展對依照法律規定由人民檢察院直接受理的刑事案件的偵查工作。
4、對全市性的重大刑事案件依法進行審查，批准或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人，決定是否提起公訴，對提起公訴的案件支援公訴，領導全市各級人民檢察院開展對刑事犯罪案件的審查批准逮捕、決定逮捕、提起公訴等相關工作。
5、負責應由北京市人民檢察院承辦的刑事、民事、行政訴訟活動及刑事、民事、行政判決和裁定等生傚法律文書執行的法律監督工作，領導全市各級人民檢察院對刑事、民事、行政訴訟活動及判決裁定等生傚法律文書執行的法律監督工作。
6、負責應由北京市人民檢察院承辦的提起公益訴訟工作，領導全市各級人民檢察院開展提起公益訴訟工作。
7、負責應由北京市人民檢察院承辦的對監獄、看守所等執法活動的法律監督工作，領導全市各級人民檢察院開展對監獄、看守所、社區矯正機構執法活動的法律監督工作。
8、受理向北京市人民檢察院的控告申訴，領導全市各級人民檢察院的控告申訴檢察工作。
9、對下級人民檢察院在行使檢察權中作出的決定進行審查，糾正錯誤決定。
10、開展理論研究並指導全市檢察機關相關工作。
11、負責檢察機關隊伍建設和思想政治工作。領導全市各級人民檢察院依法管理檢察官及其他檢察人員的工作，協同北京市主管部門管理人民檢察院的內設機構設置及人員編制，制定相關人員管理辦法，組織指導檢察機關教育培訓工作。
12、領導全市各級人民檢察院的檢務督察工作。
13、規劃和指導全市檢察機關的財務裝備工作，指導全市檢察機關的檢察技術資訊工作。
14、在黨中央、北京市委和最高人民檢察院的領導下開展對外交流合作，開展有關國際司法協助工作。
15、其他應當由北京市人民檢察院承辦的事項。
（二）機構設置情況
根據北京市委全面深化改革委員會審議通過的《北京市檢察機關內設機構改革方案》（京政法發〔2019〕8號），北京市人民檢察院設置16個職能部（室），其中業務部門13個，分別為第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、第十檢察部、第十一檢察部、第十二檢察部（檢察技術部）、法律政策研究室；行政部門3個，分別是辦公室、檢務督察部（巡視工作領導小組辦公室）、行政事務管理部。另設置政治部、機關黨委（黨建工作處）、機關紀委。
下屬1個預算單位，即北京市人民檢察院（本級）。
（三）人員編制及實有情況
北京市人民檢察院行政編制399人，實有人數386人；事業編制72人，實有人數52人；聘用人員（檢察院聘用制司法輔助人員和其他聘用人員）182人；離退休人員298人，其中：離休11人，退休287人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算31718.04萬元，比2022年年初預算數31444.02萬元增加274.02萬元，增長0.87%。主要原因是結轉結余較上年有所增加。
（一）本年財政撥款收入30448.89萬元
1.一般公共預算撥款收入30448.89萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入915萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入915萬元。
（三）上年結轉結余354.14萬元
10.上年結轉結余354.14萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算31718.04萬元，比2022年年初預算數31444.02萬元增加274.02萬元，增長0.87%。主要原因是人員經費正常調資及落實國家有關政策。
（一）基本支出。基本支出預算25203.40萬元，佔總支出預算79.46%，比2022年年初預算數22934.38 萬元增加2269.02萬元，增長9.89%。
（二）項目支出。項目支出預算6514.64萬元，比2022年年初預算數8509.64萬元減少1995.00萬元，下降23.44%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市人民檢察院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市人民檢察院（本級）1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算462.32萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少3.19萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數175.28萬元，比2022年年初預算數184.50萬元減少9.22萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數8.86萬元，比2022年年初預算數9.32萬元減少0.46萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數278.19萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數61.04萬元，比2022年年初預算數54.54萬元增加6.50萬元，主要原因：根據政策標準，結合本單位車輛實際情況，確定當年公務用車報廢更新計劃。公務用車運作維護費2023年預算數217.15萬元，其中：公務用車燃油65.15萬元，公務用車維修54.98萬元，公務用車保險54.98萬元，其他支出42.04萬元。公務用車運作維護費2023年預算數與2022年初預算數持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市人民檢察院政府採購預算總額3686.87萬元，其中：政府採購貨物預算981.48萬元，無政府採購工程預算，政府採購服務預算2705.39萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市人民檢察院政府購買服務預算總額3651.75萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年北京市人民檢察院部門北京市人民檢察院（本級）等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算4002.93萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市人民檢察院填報績效目標的預算項目30個，佔本部門本年預算項目30個的100%。填報績效目標的項目支出預算6160.49萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市人民檢察院共有車輛105台，共計2125.16萬元；單位價值50萬元以上的通用設備67台（套），共計8397.83萬元，單位價值100萬元以上的專用設備5台（套）、共計881.29萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
“檢察”款：指檢察院用於保障機構正常運作、開展檢察業務工作的支出。
第二部分 2023年度部門預算報表