目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京大興國際機場臨空經濟區聯合管理委員會是北京市政府、河北省政府共同派出機構，是大興機場臨空經濟區京冀聯合工作領導小組的辦事機構，為正局級單位。主要職責為：
（1）負責統籌北京大興國際機場臨空經濟區（以下簡稱臨空經濟區）發展戰略和年度計劃，協調臨空經濟區總體規劃和相關專項規劃編制、總體管控區管控方案制定以及跨區域基礎設施建設。
（2）負責統籌臨空經濟區的産業准入標準及相關政策，協調推動臨空經濟區規劃確定的重點産業和産業空間佈局、臨空經濟區財稅等利益共用分配機制的落實。
（3）負責指導、協調臨空經濟區大興、廊坊片區的建設管理工作。
（4）負責與國家有關部委的對接、聯絡，為臨空經濟區爭取政策、資金、項目等方面的支援。
（5）承擔北京大興國際機場臨空經濟區京冀聯合工作領導小組的日常工作，督促落實北京大興國際機場臨空經濟區京冀聯合工作領導小組議定事項，協調解決工作中遇到的重大問題。
（6）完成北京市委、市政府以及河北省委、省政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
北京大興國際機場臨空經濟區聯合管理委員會設五個內設機構，分別為：綜合部、規劃計劃部、政策研究部、督查推動部、綜合保稅區管理部。
（三）人員編制及實有情況
北京大興國際機場臨空經濟區聯合管理委員會核定工作人員數額38名，分別由京冀兩省市相關人員組成。廳局級領導分別歸北京市委、河北省委管理，其他工作人員實行聘任制。目前，實有人數6人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算3,457.143576萬元，比2022年年初預算數0萬元增加3,457.143576萬元。主要原因是本單位為2022年新成立單位，2022年未安排年初預算。
（一）本年財政撥款收入1457.375598萬元
1.一般公共預算撥款收入1457.375598萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入1732.804658萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入1732.804658萬元。
（三）上年結轉結餘266.96332萬元
10.上年結轉結餘266.96332萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算3,457.143576萬元，比2022年年初預算數0萬元增加3,457.143576萬元。主要原因是本單位為2022年新成立單位，2022年未安排年初預算。
（一）基本支出。基本支出預算957.677828萬元，佔總支出預算28%，比2022年年初預算數0萬元增加957.677828萬元。
（二）項目支出。項目支出預算2,499.465748萬元，佔總支出預算72%，比2022年年初預算數0萬元增加2,499.465748萬元。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
本部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京大興國際機場臨空經濟區聯合管理委員會本級1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算16.65萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算增加16.65萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數0萬元，比2022年年初預算數0萬元增加0萬元。
2.公務接待費。2023年預算數0萬元，比2022年年初預算數0萬元增加0萬元。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數16.65萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數16.65萬元，比2022年年初預算數0萬元增加16.65萬元，主要原因：本單位為新成立單位，批復2023年新購置公務用車一輛。公務用車運作維護費2023年預算數0萬元，其中：公務用車燃油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他支出0萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數0萬元增加0萬元。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年本部門政府採購預算總額806.65萬元，其中：政府採購貨物預算16.65萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算790萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年本部門政府購買服務預算總額992萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年本部門機關運作經費財政撥款預算0萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，本部門填報績效目標的預算項目11個，佔本部門本年預算項目11個的100%。填報績效目標的項目支出預算2,232.502428萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，本部門共有車輛0台，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表