目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市台灣同胞聯誼會為全額撥款行政單位，是中共北京市委領導下和中華全國台灣同胞聯誼會指導下的北京市台灣同胞愛國人民團體，是黨和政府聯繫台灣同胞的橋梁和紐帶。其宗旨是發揚台灣同胞愛國主義光榮傳統，廣泛聯絡和團結大陸、島內、港澳和海外的台灣同胞，為增進鄉親情誼和謀求同胞福祉，為促進首都發展，為振興中華、實現祖國和平統一貢獻力量。
北京市臺聯以廣大台灣同胞為服務對象，工作任務是“服務台胞、服務發展、服務大局”，主要職能包括：(1)幫助在京台灣鄉親了解政府的方針政策，鼓勵鄉親勤奮學習、努力工作，為北京市的建設和祖國的統一大業多做貢獻；了解和反映本市台胞有關工作、學習、生活和返鄉探親等方面的意見和要求，積極配合有關部門按政策妥善解決存在的問題。(2)團結和聯絡島內、海外的台灣同胞，向他們介紹黨和政府的方針政策和祖國大陸的情況，向政府反映他們的願望和建議，促進京臺兩地的交流交往，促進兩岸同胞的相互了解和溝通；協助臺商來北京投資、開店、設廠，以促進首都經濟繁榮。(3)對前來北京探親、訪友、旅游、求學、就醫、定居、尋人的台灣同胞，協助有關部門做好服務工作。
下屬單位北京市台胞交流服務中心為全額撥款事業單位，主要職責是：在市臺聯領導下，管理、使用北京台灣會館，為中央和北京市的涉臺單位服務，為兩岸文教、經貿等方面交流提供服務，組織接待兩岸交流訪問團體和個人，開展在京台胞、島內和海外台胞、各省市台胞之間的聯誼活動，舉辦兩岸交流論壇、展覽展示活動等。
（二）機構設置情況
北京市臺連線關內設機構四個，分別為辦公室、台胞部、聯絡部、宣傳部，下屬一個事業單位——北京市台胞交流服務中心。
（三）人員編制及實有情況
北京市台灣同胞聯誼會部門行政編制27人，實有人數26人；事業編制10人，實有人數10人；離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算2545.57萬元，比2022年年初預算數2726.93萬元減少181.36萬元，下降6.65%。主要原因是落實厲行節約的原則，壓減項目經費中的一般性支出。
（一）本年財政撥款收入2544.97萬元
1.一般公共預算撥款收入2544.97萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0.6萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0.6萬元。
（三）上年結轉結餘0萬元
10.上年結轉結餘0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算2545.57萬元，比2022年年初預算數2726.93萬元減少181.36萬元，下降6.65%。主要原因是落實厲行節約的原則，壓減項目經費中的一般性支出。
(一)基本支出。基本支出預算1547.69萬元，佔總支出預算60.8%，比2022年年初預算數1428.82萬元增加118.87萬元，增長8.32%。
（二）項目支出。項目支出預算997.88萬元，比2022年年初預算數1297.51萬元減少299.63萬元，下降23.09%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市台灣同胞聯誼會部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市台灣同胞聯誼會本級等2個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算21.82萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少8.24萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數15萬元，比2022年年初預算數23萬元減少8萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數0.42萬元，比2022年年初預算數0.66萬元減少0.24萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數6.4萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年持平。公務用車運作維護費2023年預算數6.4萬元，其中：公務用車燃油2萬元，公務用車維修2萬元，公務用車保險2萬元，其他支出0.4萬元。與2022年持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市台灣同胞聯誼會部門政府採購預算總額285.86萬元，其中：政府採購貨物預算5.4萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算280.46萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市台灣同胞聯誼會部門政府購買服務預算總額75.03萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年北京市台灣同胞聯誼會部門1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算113.22萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市台灣同胞聯誼會部門填報績效目標的預算項目18個，佔本部門本年預算項目18個的100%。填報績效目標的項目支出預算997.88萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市台灣同胞聯誼會部門共有車輛5台，共計115.42萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表