目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
根據京編委〔2017〕50號文件、京編辦行〔2019〕170號等文件規定，設立北京懷柔科學城管理委員會，部門性質為市政府派出機構。主要職責是：
1.組織編制懷柔科學城建設和發展的各項規劃，按程式報批後組織實施。
2.貫徹落實國家及本市有關改革要求，研究提出促進懷柔科學城創新發展的政策措施。
3.根據授權負責懷柔科學城範圍內經濟發展、項目建設、投融資服務、人才資源等領域的管理工作。
4.培育和發展科技服務業和高精尖産業，服務保障項目落地。
5.推進懷柔科學城管理和服務體制機制創新，優化營商環境，強化服務功能，促進央地合作、軍民融合發展。
6.協調解決懷柔科學城規劃建設中的重點難點問題。
7.按許可權協調開展應急管理、安全生産、綜治維穩、環境保護等工作。
8.對所出資企業履行國有資産出資人職責。
9.根據授權在懷柔科學城規劃範圍內行使有關市級管理許可權。
10.完成市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
根據京編辦復〔2022〕129號文件規定，懷柔科學城黨工委、管委會內設8個處室，分別為：設辦公室、發展改革與政策研究處、規劃建設處、設施平臺處、成果轉化與創新協調處、交流合作與人才工作處、財經管理處、機關黨委（組織人事處）。
北京懷柔科學城管理委員會包括1家行政單位，即北京懷柔科學城管理委員會（本級）。
（三）人員編制及實有情況
根據京編委〔2022〕44號文件規定北京懷柔科學城管理委員會行政編制60名，工作人員控制數（用於招聘專家和專業化人才）20名。
實有情況為：行政編制60人，實際人數1人；事業編制0人，實際0人；工作人員控制數20人，實際0人；其他人員44人，主要為借調、挂職的其他行政事業單位、國有企業在職人員。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算8,650.08萬元，比2022年年初預算數132,691.83萬元減少124,041.75萬元，下降93.48%。主要原因一是2023年度年初預算上年結轉結余為0.00萬元，比2022年年初預算上年結轉結余減少106,700.00萬元，2022年度預算年中申請事項減少，且整體預算執行程度高，年終無結轉至2023年度使用的財政資金；二是因政策到期2023年度部門較上年度年初減少懷柔科學城科學儀器與感測器産業創新發展專項政策項目資金16,300.00萬元。
（一）本年財政撥款收入8,650.08萬元
1.一般公共預算撥款收入8,650.08萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入0.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
（三）上年結轉結余0.00萬元
10.上年結轉結余0.00萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算8,650.08萬元，比2022年年初預算數132,691.83萬元減少124,041.75萬元，下降93.48%。主要原因一是2023年度年初預算上年結轉結余專項支出為0萬元，比2022年年初預算上年結轉結余項目支出減少106,700.00萬元；二是2023年度部門較上年度年初減少懷柔科學城科學儀器與感測器産業創新發展專項政策項目資金支出16,300.00萬元。
（一）基本支出。基本支出預算732.11萬元，佔總支出預算8.46%，比2022年年初預算數176.63萬元增加555.48萬元，增長314.48%。主要原因是2023年度計劃招錄部分行政在職人員、專家和專業化人才，人員經費支出較上年增加561.49萬元。
（二）項目支出。項目支出預算7,917.97萬元，比2022年年初預算數132,515.20萬元減少124,597.22萬元，下降94.02%。主要原因一是上年結轉專項支出同比減少；二是因政策執行到期減少了部分專項資金支出。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京懷柔科學城管理委員會因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京懷柔科學城管理委員會（本級）1個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算8.10萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少22.75萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數0.00萬元，與2022年持平，部門暫無出國（境）相關預算。
2.公務接待費。2023年預算數0.00萬元，比2022年年初預算數0.07萬元減少0.07萬元，主要原因：部門落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出，本年度暫無公務接待支出計劃。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數8.10萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0.00萬元，比2022年年初預算數22.68萬元減少22.68萬元，主要原因：部門公務車輛已完成更新，本年度無車輛購置計劃。公務用車運作維護費2023年預算數8.10萬元，其中：公務用車燃油4.29萬元，公務用車維修1.38萬元，公務用車保險1.38萬元，其他支出1.05萬元。公務用車運作維護費2023年預算數與2022年年初預算數一致，為3輛公務用車運作維護經費。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京懷柔科學城管理委員會政府採購預算總額162.05萬元，其中：政府採購貨物預算10.00萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算152.05萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京懷柔科學城管理委員會政府購買服務預算總額755.00萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年北京懷柔科學城管理委員會（本級）1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算89.08萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京懷柔科學城管理委員會填報績效目標的預算項目17個，佔本部門本年預算項目17個的100%。填報績效目標的項目支出預算7,917.97萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京懷柔科學城管理委員會共有車輛3台，共計52.19萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），共計0.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表