目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市思想政治工作研究會(北京市基層文化建設研究會)是組織和推動基層單位與理論工作者開展思想政治工作應用研究和理論研究、開展基層文化建設活動的群眾團體。1989年由市委常委會決定成立。2002年由市編辦下達“三定方案”，明確職責、機構等。機關參照公務員法管理，使用行政編制，簡稱市政研會。部門主要職責：
(1)組織和推動基層單位與理論工作者開展調查研究，向市委及有關部門反映幹部、群眾的思想動態，提出意見和建議。
(2)根據黨的中心任務和實際工作需要，組織開展思想政治工作和基層文化建設的應用理論研究與基礎理論研究；組織開展思想政治工作經驗交流和相關學術交流活動。
(3)配合有關部門(市委宣傳部)，具體承辦北京市思想政治工作優秀單位、優秀工作者的評選獎勵工作，以市委名義進行表彰(北京市委常設的市級表彰項目，每兩年一屆)。評選和表彰優秀思想政治工作和基層文化建設研究成果。
(4)配合有關部門調查研究加強政工隊伍建設的有關問題，參與組織政工幹部的培訓，開展基層思想政治工作調研。
(5)協助有關部門對所主管的社會團體進行監督管理。
(6)完成市委、市政府交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
北京市思想政治工作研究會內設2個處室，分別為辦公室和研究部；下屬2個預算二級單位，分別為北京市思想政治工作研究會本級、北京市思想政治工作研究會基層思想政治工作研究所。
(三)人員構成情況
北京市思想政治工作研究會本級單位，機關行政編制20人，實有18人，下屬二級預算單位事業編制8人，實有5人，其他聘用人員--勞務派遣用工1人。
離退休人員16人，其中：退休16人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算1506.39萬元，比2022年年初預算數1508.32萬元減少1.93萬元，下降0.13%。主要原因是落實過緊日子要求減少各項開支。
(一)本年財政撥款收入1506.39萬元
1.一般公共預算撥款收入1506.39萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
(三)上年結轉結餘0萬元
10.上年結轉結餘0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算1506.39萬元，比2022年1508.32萬元減少1.93萬元，下降0.13%。主要原因是落實中央過緊日子要求減少各項預算開支。
(一)基本支出。基本支出預算1169.74萬元，佔總支出預算77.65%，比2022年1110.58萬元增加59.16萬元，增長5.33%。
(二)項目支出。項目支出預算336.65萬元，比2022年397.74萬元減少61.09萬元，減少15.36%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出 0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市思想政治工作研究會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市思想政治工作研究會本級等，1個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算4.22萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少0.03萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2023年預算數0萬元，與2022年預算數持平。
2.公務接待費。2023年預算數0.47萬元，比2022年年初預算數0.5萬元減少0.03萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數3.75萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年預算數持平。公務用車運作維護費2023年預算數3.75萬元，其中：公務用車燃油0.29萬元，公務用車維修1.02萬元，公務用車保險1.38萬元，其他支出1.05萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數3.75萬元增加0萬元。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2023年北京市思想政治工作研究會政府採購預算總額159.7萬元。其中：政府採購貨物預算13.3萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算146.4萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2023年北京市思想政治工作研究會政府購買服務預算總額151.2萬元。
(三)機關運作經費説明
2023年北京市思想政治工作研究會1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算213.93萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市思想政治工作研究會填報績效目標的預算項目8個，佔全部預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算336.65萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市思想政治工作研究會部門共有車輛3台，共計48.76萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2023年部門預算報表