目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
(一)本部門性質、職責等情況
北京市殘疾人聯合會是將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的殘疾人事業團體。市殘連線關在改革中要適應建立社會主義市場經濟體制和殘疾人事業發展的需要，進一步理順關係，改進運作機制，按照殘聯自身特點，密切聯繫廣大殘疾人，代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委託的部分行政職能，發展和管理殘疾人事業。
(二)機構設置情況
根據市編辦批復，市殘連線關內設辦公室、研究室(北京市人民政府殘疾人工作委員會辦公室)、人事部、宣傳文體部、組織聯絡部、康復部、教育就業部、維權部、計劃財務(審計)部等9個職能部室和機關黨委(黨建工作部)、機關紀委。
根據《中共北京市委機構編制委員會關於市殘聯所屬事業單位改革有關事項的批復》(京編委〔2021〕84號)，市殘聯直屬事業單位(公益一類)共7個，主要是：北京市殘疾人社會服務中心、北京市殘疾人社會保障和就業服務中心(北京市第八十六職業技能鑒定所)、北京市殘疾人康復服務中心、北京市殘疾人文化體育服務中心、北京市殘疾人服務示範中心、北京市殘疾人維權服務中心、北京市無障礙環境建設促進中心(北京市殘疾人輔助器具資源中心)。
(三)人員編制及實有情況
北京市殘疾人聯合會行政編制82人，實有人數79人；事業編制282人，實有人數255人；退休人員123人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算30266.21萬元，比2022年年初預算數29260.11萬元增加1006.10萬元，增長3.44%。主要原因：一是基本經費增加，部分人員職務職級晉陞調整，社會保險繳費基數調整等；二是北京市殘疾人服務示範中心其他收入較上年有所增加。
(一)本年財政撥款收入27901.36萬元
1.一般公共預算撥款收入27853.86萬元。
2.政府性基金預算撥款收入47.50萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入976.29萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入976.29萬元。
(三)上年結轉結余1388.56萬元
10.上年結轉結余1388.56萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算30266.21萬元，比2022年年初預算數29260.11萬元增加1006.10萬元，增長3.44%。主要原因是基本支出增加，部分人員職務職級晉陞調整，社會保險繳費基數調整等。
(一)基本支出。基本支出預算15586.65萬元，佔總支出預算51.50%，比2022年年初預算數14397.05萬元增加1189.60萬元，增長8.26%。
(二)項目支出。項目支出預算14679.56萬元，比2022年年初預算數14863.06萬元減少183.50萬元，下降1.23%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市殘疾人聯合會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市殘疾人聯合會(本級)、北京市殘疾人社會服務中心、北京市殘疾人社會保障和就業服務中心(北京市第八十六職業技能鑒定所)、北京市殘疾人康復服務中心、北京市殘疾人文化體育服務中心5個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算95.71萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少5.25萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2023年預算數77.81萬元，比2022年年初預算數81.9萬元減少4.09萬元，主要原因：落實“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數0萬元，與2022年年初預算數持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數17.90萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年年初預算數持平。公務用車運作維護費2023年預算數17.90萬元，其中：公務用車燃油2.88萬元，公務用車維修6.18萬元，公務用車保險5.72萬元，其他支出3.12萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數19.06萬元減少1.16萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約和“過緊日子”要求，嚴控車輛運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2023年北京市殘疾人聯合會政府採購預算總額8122.58萬元，其中：政府採購貨物預算211.17萬元，政府採購工程預算573.28萬元，政府採購服務預算7338.13萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2023年北京市殘疾人聯合會政府購買服務預算總額1459.10萬元。
(三)機關運作經費説明
2023年北京市殘疾人聯合會1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算474.87萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市殘疾人聯合會填報績效目標的預算項目76個，佔本部門本年預算項目76個的100%。填報績效目標的項目支出預算13788.95萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市殘疾人聯合會共有車輛22台，共計640.65萬元；單位價值50萬元以上的通用設備24台(套)，共計2745.74萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2台(套)、共計292.65萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2023年度部門預算報表