目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
(一)本部門性質、職責等情況
北京市僑聯是中國共産黨領導下的人民團體，是黨和政府聯繫廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，是團結服務歸僑僑眷和海外僑胞的群眾組織。僑聯組織的立會宗旨是“以人為本，為僑服務”，具有群眾性、民間性、涉外性、統戰性的四個基本特徵。新時期僑聯工作的時代主題是“緊緊圍繞實現中華民族偉大復興中國夢”，創新發展的工作方針是“堅持國內海外工作並重、老僑新僑工作並重，積極拓展海外工作和新僑工作”，目標任務是“充分發揮凝聚僑心、匯聚僑智、發揮僑力、維護僑益的獨特作用，最大限度把歸僑僑眷和海外僑胞團結起來，最大限度把他們的積極性調動起來，最大限度把他們促進改革開放和現代化建設的獨特優勢發揮出來，形成海內外中華兒女為共圓中國夢團結奮鬥的磅薄力量”。六項基本職能分別是服務經濟發展、依法維護僑益、拓展海外聯誼、積極參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設。
(二)機構設置情況
根據中共北京市委辦公廳《關於北京市歸國華僑聯合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案的通知》(京辦發〔2002〕13號)和《北京市僑聯改革方案》，設立北京市歸國華僑聯合會(簡稱北京市僑聯)。北京市僑聯內設辦公室、組織和人才工作部(黨建工作部)、海外聯誼部、文化交流部和社會工作部。下屬單位北京市華僑服務中心，是北京市僑聯所屬全額撥款正處級公益一類事業單位。
(三)人員編制及實有情況
北京市歸國華僑聯合會部門行政編制35人，實有人數33人；事業編制9人，實有人數9人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)4人。
離退休人員30人，其中：離休1人，退休29人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算2635.54萬元，比2022年年初預算數2251.44萬元增加384.10萬元，增長17.06%。主要原因是：因人員增加，人員經費和公用經費有所增長以及貫徹落實市委對僑聯工作的指示要求，按照市僑聯“十四五”時期工作總體思路，2023年新增項目經費。
(一)本年財政撥款收入2595.04萬元
1.一般公共預算撥款收入2595.04萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入40.5萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入40.5萬元。
(三)上年結轉結余0萬元
10.上年結轉結余0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算2635.54萬元，比2022年年初預算數2251.44萬元增加384.10萬元，增長17.06%。主要原因是因人員增加，人員經費和公用經費有所增長以及貫徹落實市委對僑聯工作的指示要求，按照市僑聯“十四五”時期工作總體思路，2023年新增項目經費。
(一)基本支出。基本支出預算1816.36萬元，佔總支出預算68.92%，比2022年年初預算數1667.7萬元增加148.66萬元，增長8.91%。
(二)項目支出。項目支出預算819.18萬元，比2022年年初預算數583.74萬元增加235.44萬元，增長40.33%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市歸國華僑聯合會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市歸國華僑聯合會本級1個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算54.83萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少2.6萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2023年預算數48.83萬元，比2022年年初預算數51.4萬元減少2.57萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數0.3萬元，比2022年年初預算數0.33萬元減少0.03萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數5.7萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年年初預算數持平；公務用車運作維護費2023年預算數5.7萬元，其中：公務用車燃油2.7萬元，公務用車維修1.5萬元，公務用車保險1萬元，其他支出0.5萬元。公務用車運作維護費2023年預算數與2022年年初預算數5.7萬元持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2023年北京市歸國華僑聯合會政府採購預算總額157.52萬元，其中：政府採購貨物預算1.7萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算155.82萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2023年北京市歸國華僑聯合會政府購買服務預算總額126.1萬元。
(三)機關運作經費説明
2023年北京市歸國華僑聯合會部門北京市歸國華僑聯合會本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算131.58萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市歸國華僑聯合會部門填報績效目標的預算項目20個，佔本部門本年預算項目20個的100%。填報績效目標的項目支出預算819.18萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市歸國華僑聯合會共有車輛4台，共計71.99萬元。單位無價值50萬元以上的通用設備，單位無價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2023年度部門預算報表