目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
(一)本部門性質、職責等情況
根據中共北京市委辦公廳關於印發《北京市文學藝術界聯合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案》(京辦發〔2002〕22號)精神，設立北京市文學藝術界聯合會。北京市文學藝術界聯合會是中共北京市委領導的由全市各文藝家協會、各區文學藝術界聯合會和市屬的市屬各區(局)、産(行)業文學藝術聯合會組成的人民團體，是黨和政府聯繫文藝家的橋梁和紐帶，是繁榮發展社會主義文藝事業、建設社會主義先進文化的重要力量。主要工作職責是：
1。貫徹黨的文藝方針政策，充分發揮黨和政府聯繫文藝家的橋梁和紐帶作用；負責對所屬各文藝家協會的聯絡、協調、服務和管理工作；負責對各區、縣及市屬的産業文聯的聯絡、協調、服務和業務指導工作；團結全市文學藝術家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見。
2。組織召開北京市文學藝術界代表大會、理事會和主席團會議。
3。組織團體會員的文藝創作和評論、學術交流、人才培訓和調研工作，推動文藝理論研究和評論工作的開展；組織召開全市文聯繫統的學術研討會議。
4。負責市文聯繫統優秀創作、表演等文藝獎項的表彰獎勵和推薦工作，推動文學藝術的思想水準和藝術品質的提高。
5。興辦為文藝事業發展服務的文化産業，負責所屬文藝報刊社和事業單位的管理工作；協助有關部門對所屬文化藝術社會團體進行監督管理。
6。協同有關部門組織中外文藝界的國際、國內文化交流活動，開展同香港、澳門特別行政區和台灣地區的文化交流。
7。依法維護團體會員的文學藝術家及文藝工作者的知識産權等合法權益。
8。承擔市委、市政府交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
北京市文學藝術界聯合會內設6個部室和機關黨委(工會、黨建工作部)、13個藝術門類協會；下設4個事業單位，包括北京市文藝家服務中心、北京市文藝研究與網路文藝發展中心、北京文學期刊中心、北京老舍文學院。
(三)人員編制及實有情況
北京市文學藝術界聯合會行政編制78人，實有人數75人；事業編制90人，實有人數67人；其他聘用人員20人。離退休人員134人，其中：離休3人，退休131人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算20191.12萬元，比2022年年初預算數18926.90萬元增加1264.22萬元，增長6.68%。主要原因是本年新增文聯創作展示空間優化二期等項目，相應收入增加。
(一)本年財政撥款收入18812.76萬元
1.一般公共預算撥款收入18812.76萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
(二)本年其他資金收入155.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入150.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入5.00萬元。
(三)上年結轉結餘1223.36萬元
10.上年結轉結餘1223.36萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算20191.12萬元，比2022年年初預算數18926.90萬元增加1264.22萬元，增長6.68%。主要原因是本年新增文聯創作展示空間優化二期等項目，相應支出增加。
(一)基本支出。基本支出預算6568.29萬元，佔總支出預算32.53%，比2022年年初預算數6419.00萬元增加149.29萬元，增長2.33%。
(二)項目支出。項目支出預算13622.83萬元，比2022年年初預算數12507.90萬元增加1114.93萬元，增長8.91%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市文學藝術界聯合會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市文學藝術界聯合會本級和北京老舍文學院、北京市文藝家服務中心、北京市文藝研究與網路文藝發展中心3個所屬事業單位，其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算118.26萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少59.93萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2023年預算數74.21萬元，比2022年年初預算數148.88萬元減少74.67萬元，主要原因：調整出國項目安排，減少出國項目數。2023年因公出國(境)費用主要用於赴布魯塞爾參加國際舞臺美術展覽。
2.公務接待費。2023年預算數2.75萬元，比2022年年初預算數2.91萬元減少0.16萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，嚴格控制公務接待數量、規模，公務接待費相應減少。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數41.30萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數16.80萬元，比2022年年初預算數0.00萬元增加16.80萬元，主要原因：原有車輛達到報廢年限，更新購置1輛公務用車。公務用車運作維護費2023年預算數24.50萬元，其中：公務用車燃油12.20萬元，公務用車維修4.50萬元，公務用車保險4.50萬元，其他支出3.30萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數26.40萬元減少1.90萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2023年北京市文學藝術界聯合會政府採購預算總額6729.48萬元，其中：政府採購貨物預算355.80萬元，政府採購工程預算1212.08萬元，政府採購服務預算5161.60萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2023年北京市文學藝術界聯合會政府購買服務預算總額3692.85萬元。
(三)機關運作經費説明
2023年北京市文學藝術界聯合會本級1家參公單位的機關運作經費財政撥款預算819.05萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市文學藝術界聯合會填報績效目標的預算項目94個，佔本部門本年預算項目94個的100%。填報績效目標的項目支出預算12399.47萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市文學藝術界聯合會共有車輛11台，共計217.77萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，共計0.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表