目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市總工會是北京市工會組織的領導機關，1950年2月正式成立。北京市總工會主要職責是組織和教育職工貫徹執行黨的路線、方針和政策，根據市委、市政府、中華全國總工會的中心工作和黨的工運方針，依照法律和工會章程，開展工會組織建設、職工權益維護、職工服務、職工發展等方面工作。教育職工不斷提高思想道德、技術業務和科學文化素質，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。
（二）機構設置情況
2017年依據北京市編辦的《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市總工會機關內設機構和人員編制的函》（京編辦行〔2017〕177號），內設16個部門，分別為辦公室、研究室、組織部、宣傳教育部、權益工作部、職工發展部、職工服務工作部、基層組織建設部（工會經費代收管理辦公室）、網路工作部、社會聯絡部、勞模工作部、女職工部、財務和資産管理部（招標採購辦公室）、經費審查辦公室、機關黨委（黨建工作部）、離退休幹部處等。依據《中共北京市委機構編制委員會關於市總工會所屬事業單位改革有關事項的批復》（京編委〔2022〕88號），共有10家直屬事業單位，分別為北京市總工會職工服務中心、北京市總工會綜合服務中心、北京市總工會法律服務中心、北京市勞動人民文化宮、北京市總工會職工大學、北京市職工互助保障服務中心、北京職工體育服務中心、勞動午報社、北京工人療養院和北京市工人北戴河療養院。加上北京市總工會本級，共有11家預算單位。
（三）人員編制及實有情況
北京市總工會財政供養人員行政編制8人，實際8人；事業編制1409人，財政供養實有在編在崗人數960人。
離退休人員1955人，其中：離休29人，退休1926人。
二、收入預算情況説明
2023年收入預算23,378.43萬元，比2022年年初預算數20,067.05萬元增加3,311.38萬元，增加16.50%。主要原因是中軸線相關項目經費結轉使用。
（一）本年財政撥款收入20,511.57萬元
1.一般公共預算撥款收入20,511.57萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入145.65萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入145.65萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結餘2,721.21萬元
10.上年結轉結餘2,721.21萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算23,378.43萬元，比2022年20,067.05萬元增加3,311.38萬元，增加16.50%。主要原因是中軸線相關項目經費結轉使用。
(一)基本支出。基本支出預算14,917.89萬元，佔總支出預算64%，比2022年年初預算數13,840.82萬元增加1077.07萬元，增長7.78%。
（二）項目支出。項目支出預算8,460.54萬元，佔總支出預算36%，比2022年年初預算數6,226.22萬元增加2234.32萬元，增長35.89%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市總工會部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位，為北京市總工會職工服務中心。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年“三公”經費財政撥款預算1.62萬元，與2022年持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數0萬元，與2022年預算數持平。
2.公務接待費。2023年預算數0萬元，與2022年預算數持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數1.62萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年預算數持平；公務用車運作維護費2023年預算數1.62萬元，其中：公務用車加油0.45萬元，公務用車維修0.42萬元，公務用車保險0.42萬元，其他0.33萬元。與2022年持平。
五、其他情況説明
（一）部門政府採購預算説明
2023年北京市總工會政府採購預算總額761.04萬元。其中：政府採購工程預算277.42萬元，政府採購服務預算483.63萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市總工會部門政府購買服務預算總額483.63萬元。
（三）機關運作經費情況説明
2023年北京市總工會部門北京市總工會本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算30.52萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市總工會填報績效目標的預算項目14個，佔全部預算項目14個的100%。填報績效目標的項目支出預算5,739.33萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，本部門共有車輛1台，資産原值17.07萬元；沒有單位價值50萬元以上的通用設備及單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費指：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年部門預算報表