目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
(一)本部門性質、職責等情況
北京市工商業聯合會是中國共産黨領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯繫非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務非公有制經濟的助手，在我市經濟、政治、文化、社會生活中有著重要影響，在促進非公有制經濟健康發展、引導非公有制經濟人士健康成長中具有不可替代的作用。工商聯具有統戰性、經濟性、民間性有機統一的基本特徵，其服務對象主要包括私營企業、非公有制經濟成分控股的有限責任公司和股份有限公司、港澳投資企業等。其主要職能作用是充分發揮在非公有制經濟人士思想政治工作中的引導作用；在非公有制經濟人士參與國家政治生活和社會事務中的重要作用；在政府管理和服務非公有制經濟中的助手作用；在行業協會商會改革發展中的促進作用；在構建和諧勞動關係、加強和創新社會管理中的協同作用。
(二)機構設置情況
根據中共北京市委統戰部《關於轉發北京市工商業聯合會機關機構設置、人員編制方案的通知》(京統字﹝1997﹞24號)，設立北京市工商業聯合會。根據市委編辦批復，內設10個職能部(室)和機關黨委。
(三)人員編制及實有情況
北京市工商業聯合會部門行政編制97人，實際88人；事業編制12人，實際1人。離退休人員91人，其中：離休2人，退休89人。
二、收入預算情況説明
2023年收入預算4747.35萬元，比2022年4769.47萬元減少22.12萬元，下降0.46%。主要原因是事業單位改革其他收入減少。
(一)本年財政撥款收入4747.35萬元
1.一般公共預算撥款收入4747.35萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
(三)上年結轉結余0萬元
10.上年結轉結余0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算4747.35萬元，比2022年年初預算數4769.47萬元減少22.12萬元，下降0.46%。主要原因是2023年項目支出預算減少。
(一)基本支出預算4194.92萬元，佔總支出預算88.36%，比2022年3955.32萬元增加239.6萬元，增長6.06%。
(二)項目支出預算552.43萬元，比2022年812.65萬元減少260.22萬元，下降32.02%，主要原因是2022年開展市工商聯(商會)換屆及運作保障工作等一次性項目。
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市工商業聯合會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市工商業聯合本級1個所屬單位。
(二)財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年“三公”經費財政撥款預算36.95萬元，比2022年“三公經費”財政撥款預算減少3.55萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2023年預算數18.24萬元，比2022年預算數19.2萬元減少0.96萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數0.95萬元，比2022年預算數1萬元減少0.05萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數17.76萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年持平；公務用車運作維護費2023年預算數17.76萬元，其中：公務用車加油8.88萬元，公務用車維修3.21萬元，公務用車保險3.21萬元，其他2.457萬元。比2022年預算數20.3萬元減少2.54萬元，主要原因：勤儉節約，倡導綠色出行，落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2023年北京市工商業聯合會政府採購預算總額134.42萬元。其中：政府採購貨物預算8.46萬元，政府採購服務預算125.96萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2023年北京市工商業聯合會政府購買服務預算總額713.44萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2023年北京市工商業聯合會北京市工商業聯合會本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算554.88萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市工商業聯合會填報績效目標的預算項目21個，佔全部預算項目21個的100%。填報績效目標的項目支出預算552.43萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市工商業聯合會共有車輛7台，共計124.36萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台(套)，共計103萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2023年度部門預算報表