目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
中共北京市委軍民融合發展委員會辦公室（以下簡稱“市委軍民融合辦”）是北京市軍民融合發展委員會常設辦事機構。市委軍民融合辦的主要職責是負責本市軍民融合發展工作。
二、收入預算情況説明
2023年收入預算14095.76萬元，比2022年12468.19萬元增加1627.57萬元，增長13.05%。主要原因是編制內人員增加和項目資金增加。
（一）本年財政撥款收入14050.06萬元
1.一般公共預算撥款收入14050.06萬元
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結餘45.7萬元
10.上年結轉結餘45.7萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算14095.76萬元，比2022年12468.19萬元增加1627.57萬元，增長13.05%。主要原因是編制內人員增加和項目資金增加。
（一）基本支出。基本支出預算2040.02萬元，佔總支出預算14.52%，比2022年1086.15萬元增加953.87萬元，增長87.82%。
（二）項目支出。項目支出預算12055.74萬元，比2022年11382.04萬元增加628萬元，增長5.92%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中共北京市委軍民融合發展委員會辦公室因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
（二）“三公”經費財政撥款情況説明
2023年“三公”經費財政撥款預算25.15萬元，比2022年“三公”經費財政撥款預算減少1萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數19萬元，較上年20萬元減少1萬元，主要是由於落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。2023年因公出國（境）費用主要用於市委軍民融合辦出國開展軍民融合科技創新和融合創新發展合作交流等方面。
2.公務接待費。2023年預算數0.15萬元，與上年持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數6萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與上年持平；公務用車運作維護費2023年預算數6萬元，與上年持平，其中：公務用車加油3.18萬元，公務用車維修1.02萬元，公務用車保險1.02萬元，其他0.78萬元。與上年持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年市委軍民融合辦政府採購預算總額28.4萬元。其中：政府採購貨物預算14.4萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算14萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年市委軍民融合辦政府購買服務預算總額1726.1萬元。
（三）機關運作經費情況説明
2023年市委軍民融合辦1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算166.24萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，市委軍民融合辦填報績效目標的預算項目33個，佔全部預算項目33個的100%。填報績效目標的項目支出預算12010.04萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，市委軍民融合辦共有車輛2台，共計41.56萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年部門預算報表