目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發[2009]2號和京編委[2010]21號)，設立北京市對口支援和經濟合作工作領導小組新疆和田指揮部。根據北京市機構編制委員會（京編委[2021]145號），現已更名為北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部。北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部屬於行政單位，納入財政預算管理。主要職責是：在北京市支援合作工作領導小組領導下，負責與受援地黨委和政府的聯繫協調工作，組織實施支援合作工作任務，支援受援地鞏固脫貧攻堅成果、實施鄉村振興戰略，按許可權承擔援派幹部日常管理和服務保障工作，承擔北京市支援合作工作領導小組交辦的其他工作。
（二）機構設置情況（內設機構數量及名稱，下屬單位數量及名稱）
北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部是北京市支援合作工作領導小組的前方指揮機構，內設辦公室、規劃財務部、産業發展部、工程建設部、社會事業部、監督安保部、組織人事部等7個部門。
北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部包括1個預算單位，即北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部（本級）。
（三）人員編制及實有情況
北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部部門行政編制65人，實有人數31人；事業編制0人，實有人數0人；離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算2225.61萬元，比2022年年初預算數2167.11萬元增加58.50萬元，增長2.70%。主要原因是增加京和大廈運作維修費58.50萬元。
（一）本年財政撥款收入2225.61萬元
1.一般公共預算撥款收入2225.61萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結余XX萬元
10.上年結轉結余0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算2225.61萬元，比2022年年初預算數2167.11萬元增加58.50萬元，增長2.70%。主要原因是增加京和大廈運作維修費58.50萬元。
（一）基本支出。基本支出預算611.63萬元，佔總支出預算27.48%，比2022年年初預算數611.63萬元增加0萬元，增長0%。
（二）項目支出。項目支出預算1613.98萬元，比2022年年初預算數1555.48萬元增加58.50萬元，增長3.76%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算20.90萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少0.10萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數0萬元，比2022年年初預算數0萬元增加0萬元。
2.公務接待費。2023年預算數1.94萬元，比2022年年初預算數2.04萬元減少0.10萬元，主要原因：繼續落實中央關於改進工作作風密切聯繫群眾的八項規定，厲行勤儉節約，壓縮日常工作中的公務接待。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數18.96萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，比2022年年初預算數0萬元增加0萬元。公務用車運作維護費2023年預算數18.96萬元，其中：公務用車燃油11.13萬元，公務用車維修3.57萬元，公務用車保險3.57萬元，其他支出0.69萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數18.96萬元增加0萬元。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部部門政府採購預算總額0萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算0萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部部門政府購買服務預算總額768萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部部門1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算611.63萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部部門填報績效目標的預算項目6個，佔本部門本年預算項目6個的100%。填報績效目標的項目支出預算1613.98萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部部門共有車輛9台，共計451萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
支援合作：指北京市對其他地區開展對口支援，對口幫扶，對口協作，對口合作和區域合作。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表