目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況
（一）本部門性質、職責等情況
北京市支援合作辦公室（以下簡稱“市支援合作辦”）是北京市支援合作工作領導小組的常設機構，為正局級，主要負責統籌協調本市對口支援和交流合作工作，支援對口支援和協作地區鞏固脫貧攻堅成果、實施鄉村振興戰略。
（二）機構設置情況
北京市支援合作辦公室內設機構分別為綜合處、研究室、支援合作一處、支援合作二處、支援合作三處、支援合作四處、智力支援處、人事處、機關黨委，本級預算單位為市支援合作辦機關，下屬1個事業單位北京市對口支援和經濟合作服務中心。
（三）人員構成情況
北京市支援合作辦公室部門行政編制50人，實際47人；事業編制13人，實際11人；聘用人員2人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
二、收入預算説明
2023年收入預算5501.20萬元，比2022年5198.03萬元增加303.17萬元，增長5.83%。主要是基本經費增加。
（一）本年財政撥款收入5501.20萬元
1.一般公共預算撥款收入5501.20萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結餘0萬元
10.上年結轉結餘0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算説明
2023年支出預算5501.20萬元，比2022年年初預算數5198.03萬元增加303.17萬元，增長5.83%。主要是基本經費增加。
（一）基本支出預算2831.67萬元，佔總支出預算51.47%，比2022年2,595.19萬元增加236.48萬元，增長9.11%，增長原因是人員晉級晉檔和聘員人員工資由項目支出轉為基本支出。
（二）項目支出預算2669.53萬元，比2022年2,602.84萬元增加66.69萬元，增長2.56%，增加原因為落實中央及北京市有關要求，新增全面推進鄉村振興示範實踐基地建設等項目。部門預算項目主要為一般行政管理事務經費等，其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
（一）"三公經費"的單位範圍
市支援合作辦部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級。所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）"三公經費"財政撥款情況説明
2023年"三公經費"財政撥款預算34.54萬元，比2022年"三公經費"財政撥款預算增加20.42萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數21萬元，比2022年預算數0萬元增加21萬元，主要原因：受疫情影響2022年度暫停申請外事預算。
2.公務接待費。2023年預算數0.66萬元，比2022年預算數0.70萬元減少0.04萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數12.88萬元，全部為公務用車運作維護費，其中：公務用車加油7.12萬元，公務用車維修3.06萬元，公務用車保險1.06萬元，其他1.64萬元。比2022年預算數13.42萬元減少0.54萬元，主要原因：繼續貫徹落實八項規定進一步壓減公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市支援合作辦公室政府採購預算總額996.47萬元。其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算996.47萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市支援合作辦公室政府購買服務預算總額744.46萬元。
（三）機關運作經費情況説明
2023年北京市支援合作辦公室包含（本級）1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算260.17萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年北京市支援合作辦公室填報績效目標的預算項目29個，佔全部預算項目29個的100%。填報績效目標的項目支出預算2669.53萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費情況
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市支援合作辦公室共有車輛6台，共計158.58萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台（套），共計52萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表