目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
根據《北京市人民政府辦公廳關於印發北京市城市管理綜合行政執法局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（京政辦發〔2013〕2號）、《中共北京市委機構編制委員會關於調整市城管執法局機構編制事項的通知》（京編委〔2020〕27號）等規定，市城管執法局為市城市管理委管理的副局級行政執法機構。主要職責：
1.貫徹落實國家及本市關於城市管理方面的法律、法規、規章及政策，依法開展治理和維護城市管理秩序的相關工作。
2.組織起草本市關於城市管理綜合行政執法方面的地方性法規、政府規章草案，制定本市城市管理綜合行政執法工作發展規劃、政策措施並組織實施；研究提出完善本市城市管理綜合行政執法體制的意見和建議。
3.負責本市城市管理綜合行政執法工作的業務指導、統籌協調、指揮調度、督促檢查；負責向市、區政府或相關職能部門及時反映問題、通報情況。
4.依法集中行使市政府決定賦予的城市管理領域的行政處罰權，負責跨區域、重大疑難案件的查處工作。
5.負責本市城市管理綜合行政執法隊伍建設、教育培訓、監督考核工作。
6.承辦市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
市城管執法局設辦公室、法制處、執法規劃處、執法協調處、執法監督考核處、宣傳處、裝備財務處、專業執法指導處、幹部人事處、隊伍建設指導處、黨群工作處、紀檢辦公室、機關工會等13個內設機構，指揮中心、教育訓練總隊、督察總隊、執法總隊等4個直屬機構，執法保障中心1個事業單位。
（三）人員編制及實有情況
北京市城市管理綜合行政執法局行政編制337人，實際310人；事業編制17人，實際9人。
離退休人員20人，其中：退休20人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算24601.79萬元，比2022年年初預算數22014.99萬元增加2586.80萬元，增長11.75%。主要原因是基本經費定額調整、編制內人員增加，以及綜合執法大數據平臺建設項目資金結轉使用等。
（一）本年財政撥款收入23661.02萬元
1.一般公共預算撥款收入23661.02萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結余940.76萬元
10.上年結轉結余940.76萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算24601.79萬元，比2022年年初預算數22014.99萬元增加2586.80萬元，增長11.75%。主要原因是基本經費定額調整、編制內人員增加，以及綜合執法大數據平臺建設項目資金結轉使用等。
(一)基本支出。基本支出預算14365.61萬元，佔總支出預算58.39%，比2022年年初預算數12577.87萬元增加1787.75萬元，增長14.21%。
（二）項目支出。項目支出預算10236.17萬元，比2022年年初預算數12577.87萬元增加799.05萬元，增長8.47%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市城市管理綜合行政執法局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括市城管執法局本級1個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年“三公”經費財政撥款預算55.52萬元，比2022年“三公”經費財政撥款預算減少4.06萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數35.70萬元，比2022年預算數37.58萬元減少1.88萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數6.65萬元，比2022年預算數7萬元減少0.35萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數13.17萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年預算數持平；公務用車運作維護費2023年預算數13.17萬元，其中：公務用車加油6.30萬元，公務用車維修2.66萬元，公務用車保險2.66萬元，其他1.54萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年預算數15萬元減少1.83萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市城市管理綜合行政執法局政府採購預算總額4665.38萬元，其中：政府採購貨物預算1634.04萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算3031.34萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市城市管理綜合行政執法局政府購買服務預算總額4264.83萬元。
（三）機關運作經費情況説明
2023年北京市城市管理綜合行政執法局本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1755.37萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市城市管理綜合行政執法局填報績效目標的預算項目40個，佔全部預算項目40個的100%。填報績效目標的項目支出預算9295.41萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市城市管理綜合行政執法局共有車輛5台，共計79.62萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10台（套），共計1189.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年部門預算報表