目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
(一)本部門性質、職責等情況
北京市大興區人民法院單位性質為行政單位，是國家的審判機關，負責審理轄區內刑事、民商事和行政等一審案件，受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發生法律效力的判決、裁定根據審判監督程式進行再審，依法執行已發生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執行的案件。
(二)機構設置情況
北京市大興區人民法院機構設置為19個，具體包括：立案庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執行局、審判管理辦公室、政治部、綜合辦公室、司法警察大隊、黃村人民法庭、紅星人民法庭、安定人民法庭、龐各莊人民法庭、榆垡人民法庭、採育人民法庭、開發區人民法庭、綜合事務中心。
北京市大興區人民法院包括1個預算單位，即北京市大興區人民法院（本級），無下屬二級預算單位。
(三)人員編制及實有情況
北京市大興區人民法院部門行政編制268人，實有人數256人；事業編制22人，實有人數20人；其他人員：聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)161人；離退休人員76人，其中：離休0人，退休76人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算25394.80萬元，比2022年年初預算數22105.10萬元增加3289.70萬元，增長14.88%。主要原因： 2023年增加了龐各莊人民法庭基建項目資金。
(一)本年財政撥款收入22111.86萬元
1.一般公共預算撥款收入22111.86萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入870.79萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入870.79萬元。
(三)上年結轉結余2412.15萬元
10.上年結轉結余2412.15萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算25394.80萬元，比2022年年初預算數22105.10萬元增加3289.70萬元，增長14.88%。主要原因：2023年增加了龐各莊人民法庭基建項目資金。
(一)基本支出。基本支出預算16026.43萬元，佔總支出預算63.11%，比2022年年初預算數14880.58萬元增加1145.85萬元，增長7.70%。
(二)項目支出。項目支出預算9368.38萬元，比2022年年初預算數7224.52萬元增加2143.86萬元，增長29.67%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市大興區人民法院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市大興區人民法院本級1個所屬單位。
(二)財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算135.38萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少1.29萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2023年預算數0萬元，與上年持平。全市法院財物統一管理後，因公出國境經費統一安排在市高級法院本級。
2.公務接待費。2023年預算數1.9萬元，比2022年年初預算數2萬元減少0.1萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，厲行勤儉節約，減少公務接待支出。2023年公務接待費主要用於案件討論、業務交流、代表聯絡等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數133.48萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數17.98萬元，與上年持平。公務用車運作維護費2023年預算數115.50萬元，其中：公務用車燃油48.80萬元，公務用車維修24.12萬元，公務用車保險24.12萬元，其他支出18.45萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數134.67萬元減少1.19萬元。主要原因：厲行勤儉節約，減少公車使用支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2023年北京市大興區人民法院部門政府採購預算總額2037.10萬元，其中：政府採購貨物預算352.98萬元，政府採購工程預算224.49萬元，政府採購服務預算1459.63萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2023年北京市大興區人民法院部門政府購買服務預算總額1002.66萬元。
(三)機關運作經費説明
2023年北京市大興區人民法院部門北京市大興區人民法院(本級)1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算2611.08萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市大興區人民法院部門填報績效目標的預算項目18個，佔本部門本年預算項目18個的100%。填報績效目標的項目支出預算6956.22萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
2023年北京市大興區人民法院行政事業性收費項目名稱訴訟費，收費依據《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，執收主體為北京市大興區人民法院，收費部門為北京市大興區人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，收入預計11000萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市大興區人民法院部門共有車輛44台，共計958.03萬元；單位價值50萬元以上的通用設備18台(套)，共計3743.88萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、共計168.88萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運作，用於刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執行活動支出，審判業務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業務信息化建設和信息化運作管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執行信息化建設和運作維護等費用。
第二部分 2023年度部門預算報表