目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
(一)本部門性質、職責等情況
人民法院是國家的審判機關，依照法律規定獨立行使審判權，不受行政機關、社會團體和個人的干涉。負責審理本轄區內刑事、民商事和行政等案件，依法執行已發生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執行的案件。人民法院的任務是通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護個人和組織的合法權益，監督行政機關依法行使職權，維護國家安全和社會秩序，維護社會公平正義，維護國家法制統一、尊嚴和權威，保障中國特色社會主義建設的順利進行。
(二)機構設置情況
北京市順義區人民法院無下屬二級預算單位，共設立機構18個，內設9個、下設5個共14個審判業務機構，4個非審判業務機構。內設9個審判執行業務機構包括立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執行局、審判管理辦公室(研究室)。下設5個審判執行業務機構包括後沙峪人民法庭、牛欄山人民法庭、楊鎮人民法庭、李遂人民法庭、天竺人民法庭。4個非審判業務機構包括政治部(機關黨委、機關紀委)、綜合辦公室、綜合事務中心、司法警察大隊。
(三)人員編制及實有情況
北京市順義區人民法院部門行政編制301人，實際280人；事業編制15人，實際14人；聘用人員156人。
離退休人員99人，其中：離休2人，退休97人。
二、收入預算情況説明
2023年收入預算25746.37萬元，比2022年23216.19萬元增加2530.18萬元，增長10.89%。主要原因是增加順義法院李遂法庭、牛欄山法庭開辦費以及順義法院配樓信息化建設3個項目資金。
(一)本年財政撥款收入21991.59萬元
1.一般公共預算撥款收入21991.59萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入2646.69萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入2646.69萬元。
(三)上年結轉結余1108.08萬元
10.上年結轉結余1108.08萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算25746.37萬元，比2022年年初預算數23216.19萬元增加2530.18萬元，增長10.89%。主要原因是增加順義法院李遂法庭、牛欄山法庭開辦費以及順義法院配樓信息化建設3個項目資金支出。
(一)基本支出。基本支出預算17087.22萬元，佔總支出預算69.35%，比2022年年初預算數15755.76萬元增加1331.46萬元，增長8.45%。
(二)項目支出。項目支出預算8659.15萬元，比2022年年初預算數7460.44萬元增加1198.7萬元，增長16.07%，其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市順義區人民法院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算119.79萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少48.4萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2023年預算數0萬元，與2022年預算數持平。
2.公務接待費。2023年預算數2.85萬元，比2022年年初預算數3萬元減少0.15萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數116.94萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，比2022年年初預算數19.98萬元減少19.98萬元，主要原因：2023年無購車指標。公務用車運作維護費2023年預算數116.94萬元，其中：公務用車燃油48.70萬元，公務用車維修24.68萬元，公務用車保險24.68萬元，其他支出18.88萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數145.2萬元減少28.26萬元。主要原因：認真貫徹落實中央關於厲行節約的要求，嚴格控制支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2023年北京市順義區人民法院政府採購預算總額2273.86萬元，其中：政府採購貨物預算586.91萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1686.95萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2023年北京市順義區人民法院政府購買服務預算總額2086.74萬元。
(三)機關運作經費説明
2023年北京市順義區人民法院1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算2589.38萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市順義區人民法院填報績效目標的預算項目12個，佔本部門本年預算項目12個的100%。填報績效目標的項目支出預算7551.06萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
2023年北京市順義區人民法院部門行政事業性收費項目名稱為訴訟費，收費依據是2007年4月1日起施行的《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)，執收主體為北京市順義區人民法院，收費部門是北京市順義區人民法院立案庭等相關庭室，收費標準依照《訴訟費用交納辦法》執行，收入預計6000萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市順義區人民法院共有車輛44台，共計919.87萬元；單位價值50萬元以上的通用設備16台(套)，共計1047.94萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2023年度部門預算報表