目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
(一)本部門性質、職責等情況
人民法院是國家的審判機關。通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護個人和組織的合法權益，監督行政機關依法行使職權，維護國家安全和社會秩序，維護社會公平正義，維護國家法制統一、尊嚴和權威，保障中國特色社會主義建設的順利進行。
(二)機構設置情況
北京市通州區人民法院無下屬二級預算單位。北京市通州區人民法院下設立案庭（訴訟服務中心）、刑事審判庭、民事審判一庭(家事審判庭)、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執行局、審判管理辦公室（研究室）、宋莊人民法庭、漷縣人民法庭、張家灣人民法庭、臺湖人民法庭、馬駒橋人民法庭、政治部（機關黨委、機關紀委）、綜合辦公室、司法警察大隊等職能部門。
(三)人員編制及實有情況
北京市通州區人民法院部門行政編制351人，實有人數320人；事業編制16人，實有人數16人；聘用人員211人。
離退休人員95人，其中：離休1人，退休94人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算27774.59萬元，比2022年年初預算數28725.75萬元減少951.16萬元，下降3.31%。主要原因是上年結轉到本年繼續使用的財政性資金減少，基本建設預算相比上年減少。
(一)本年財政撥款收入24529.53萬元
1.一般公共預算撥款收入24529.53萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入2208.5萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入2208.5萬元。
(三)上年結轉結餘1036.56萬元
10.上年結轉結餘1036.56萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算27774.59萬元，比2022年年初預算數28725.75萬元減少951.16萬元，下降3.31%。主要原因是上年結轉到本年繼續使用的財政性資金減少，基本建設預算相比上年減少。
(一)基本支出。基本支出預算19311.27萬元，佔總支出預算69.53%，比2022年年初預算數18091.64萬元增加1219.63萬元，增長6.74%。
(二)項目支出。項目支出預算8463.32萬元，比2022年年初預算數10634.11萬元減少2170.79萬元，下降20.41%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市通州區人民法院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市通州區人民法院等，1個所屬單位。
(三)財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算107.75萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少0.92萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2023年預算數0萬元，與2022年年初預算數持平。主要原因：全市法院財物統一管理後，因公出國(境)費用安排在市高法本級統一管理。
2.公務接待費。2023年預算數0.93萬元，比2022年年初預算數1.85萬元減少0.92萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數106.82萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年年初預算數持平。公務用車運作維護費2023年預算數106.82萬元，其中：公務用車燃油55.52萬元，公務用車維修20.76萬元，公務用車保險14.67萬元，其他支出15.87萬元。公務用車運作維護費2023年預算數與2022年年初預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2023年北京市通州區人民法院部門政府採購預算總額2590.88萬元，其中：政府採購貨物預算305.39萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算2285.49萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2023年北京市通州區人民法院部門政府購買服務預算總額1931.85萬元。
(三)機關運作經費説明
2023年北京市通州區人民法院部門北京市通州區人民法院(本級)等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算2824.66萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市通州區人民法院部門填報績效目標的預算項目12個，佔本部門本年預算項目12個的100%。填報績效目標的項目支出預算7426.77萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
2023年北京市通州區人民法院部門行政事業性收費項目名稱：訴訟費，收費依據：訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，執收主體：北京市通州區人民法院，收費部門：北京市通州區人民法院，收費標準：《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，收入預計23509萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市通州區人民法院部門共有車輛37台，共計717.98萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10台(套)，共計661.66萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表