目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
(一)本部門性質、職責等情況
北京市石景山區人民法院作為國家審判機關，在本轄區內依法獨立行使審判權，審判工作受北京市高級人民法院、北京市第一中級人民法院的監督、指導，並對石景山區人民代表大會及其常務委員會負責並報告工作。其主要職責是：依照法律規定，審判本轄區內由區人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發生法律效力的判決、裁定根據審判監督程式進行再審；依法行使司法執行權和司法決定權；按照幹部管理許可權管理本院的法官、執行員、書記員、司法警察及司法行政人員；負責本院黨的思想、組織、作風建設工作，負責本院群團工作；負責本院的監察工作；承辦其他應由本院負責的工作。
(二)機構設置情況
北京市石景山區人民法院包括北京市石景山區人民法院本級、北京市石景山區人民法院綜合事務中心，北京市石景山區人民法院本級單位性質為行政單位，北京市石景山區人民法院綜合事務中心為公益一類事業單位。北京市石景山區人民法院本級共含內設機構數量12個，分別為政治部(機關黨委、機關紀委)、綜合辦公室、立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執行局、審判管理辦公室(研究室)、司法警察大隊、五里坨人民法庭。
北京市石景山區人民法院包含1個預算單位，即北京市石景山區人民法院(本級)。
(三)人員編制及實有情況
北京市石景山區人民法院行政編制202人，實有人數190人；事業編制12人，實有人數11人；聘用人員87人。
離退休人員66人，其中：離休1人，退休65人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算14719.71萬元，比2022年年初預算數14485.75萬元增加233.96萬元，增長1.62%。主要原因是人員經費正常調資及落實國家有關政策。
(一)本年財政撥款收入13719.71萬元
1.一般公共預算撥款收入13719.71萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入1000.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入1000.00萬元。
(三)上年結轉結餘0萬元
10.上年結轉結餘0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算14719.71萬元，比2022年年初預算數14485.75萬元增加233.96萬元，增長1.62%。主要原因是人員經費正常調資及落實國家有關政策。
(一)基本支出。基本支出預算11221.63萬元，佔總支出預算76.24%，比2022年年初預算數10547.52萬元增加674.11萬元，增長6.39%。
(二)項目支出。項目支出預算3498.08萬元，比2022年年初預算數3938.23萬元減少440.15萬元，下降11.18%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市石景山區人民法院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市石景山區人民法院本級1個所屬單位。
(二)財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算113.40萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少38.59萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2023年預算數0萬元，與2022年年初預算數持平，主要原因：全市法院財物統一管理後，因公出國(境)預算安排在北京市高級人民法院本級統籌管理。
2.公務接待費。2023年預算數1.90萬元，比2022年年初預算數2.00萬元減少0.10萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數111.50萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數33.50萬元，比2022年年初預算數0萬元增加33.50萬元，主要原因：根據全市法院統一安排，2023年度報廢更新車輛1台，2022年度無公務用車購置費預算。公務用車運作維護費2023年預算數78.00萬元，其中：公務用車燃油34.00萬元，公務用車維修18.00萬元，公務用車保險16.00萬元，其他支出10.00萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數149.99萬元減少71.99萬元。主要原因：力求勤儉節約，加強公車管理，嚴格公車出行。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2023年北京市石景山區人民法院政府採購預算總額1519.64萬元，其中：政府採購貨物預算109.00萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1410.64萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2023年北京市石景山區人民法院政府購買服務預算總額1727.38萬元。
(三)機關運作經費説明
2023年北京市石景山區人民法院1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1588.57萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市石景山區人民法院填報績效目標的預算項目13個，佔本部門本年預算項目13個的100%。填報績效目標的項目支出預算3498.08萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
2023年北京市石景山區人民法院行政事業性收費項目名稱：訴訟費，收費依據：《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，執收主體：北京市石景山區法院，收費部門：北京市石景山區法院，收費標準：《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，收入預計5800萬元，支出已納入一般預算統籌使用。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市石景山區人民法院共有車輛34台，共計785.85萬元；單位價值50萬元以上的通用設備6台(套)，共計491.75萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表