目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市西城區人民法院是國家審判機關，性質為行政單位。作為國家審判機關，在管轄的地區依法獨立行使審判權。審判工作受北京市高級人民法院、北京市第二中級人民法院的監督、指導，並對本區人民代表大會及其常務委員會負責並報告工作，其主要職責是：
1.依照法律規定，審判本轄區人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件。
2.審查、受理各類申訴案件，處理來信來訪。
3.依法行使司法執行權和司法決定權。
4.針對案件審理中發現的問題提出司法建議。
（二）機構設置情況
北京市西城區人民法院於2010年8月由原西城、宣武兩個法院合併而成。西城法院地處首都功能核心區，負責審理轄區內各類一審案件，每年新收案件數穩居全市第三，負責北京市涉及陸生野生動植物一審刑事案件，犯罪地在西城、房山、大興、昌平轄區的外國人犯罪案件，以及西城、大興轄區內的知識産權案件。
西城法院內設機構13個，其中審判業務機構10個，非審判業務機構3個（政治部、綜合辦公室、司法警察大隊），另有派出法庭1個（金融街人民法庭），事業單位1個（北京市西城區人民法院綜合事務中心）。無下屬二級預算單位。
（三）人員編制及實有情況
北京市西城區人民法院部門行政編制467人，實有人數431人；事業編制33人，實有人數29人；聘用人員（法院系統聘任制司法輔助人員、其他聘用人員）232人。
離退休人員199人，其中：離休4人，退休195人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算35,207.77萬元，比2022年年初預算數33,277.00萬元增加1,930.77萬元，增長5.80%。主要原因是本年度實有人數較上年增加，人員經費略有增長；其次本年度新增區級其他收入項目預算。
（一）本年財政撥款收入34,326.33萬元
1.一般公共預算撥款收入34,326.33萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入550.16萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入550.16萬元。
（三）上年結轉結餘331.27萬元
10.上年結轉結餘331.27萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算35,207.77萬元，比2022年年初預算數33,277.00萬元增加1,930.77萬元，增長5.80%。主要原因是本年度實有人數較上年增加，人員經費略有增長。
(一)基本支出。基本支出預算26,354.44萬元，佔總支出預算74.85%，比2022年年初預算數24,904.72萬元增加1,449.72萬元，增長5.82%。
（二）項目支出。項目支出預算8,853.33萬元，比2022年年初預算數8,372.27萬元增加481.06萬元，增長5.75%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市西城區人民法院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算100.90萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少13.76萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數0.00萬元，與上年持平。主要原因：全市法院財物統一管理後，因公出國(境）經費統一安排在市高級法院。
2.公務接待費。2023年預算數10.90萬元，比2022年年初預算數14.66萬元減少3.76萬元，主要原因：嚴格落實上級關於“過緊日子”的工作要求，大力壓縮公務接待支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數90.00萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0.00萬元，與2022年持平，主要原因：我院2023年無公務用車購置計劃。公務用車運作維護費2023年預算數90.00萬元，其中：公務用車燃油20.00萬元，公務用車維修35.00萬元，公務用車保險30.00萬元，其他支出5.00萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數100.00萬元減少10.00萬元。主要原因：我院堅持勤儉節約的原則，嚴格車輛用油管理，從嚴從緊編制“三公”經費預算。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市西城區人民法院政府採購預算總額4,380.99萬元，其中：政府採購貨物預算332.87萬元，政府採購工程預算104.26萬元，政府採購服務預算3,943.87萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市西城區人民法院政府購買服務預算總額3,604.58萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年北京市西城區人民法院1家行政單位機關運作經費財政撥款預算3,978.80萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市西城區人民法院填報績效目標的預算項目12個，佔本部門本年預算項目12個的100%。填報績效目標的項目支出預算8,522.06萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
2023年北京市西城區人民法院行政事業性收費項目名稱訴訟費，收費依據《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務院令第481號）及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發改〔2007〕1111號），執收主體為北京市西城區人民法院，收費部門為北京市西城區人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務院令第481號）及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發改〔2007〕1111號），收入預計18,500.00萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市西城區人民法院共有車輛81台，共計1,626.20萬元；單位價值50萬元以上的通用設備31台（套），共計3,194.60萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0.00萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運作，用於刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執行活動支出，審判業務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業務信息化建設和信息化運作管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執行信息化建設和運作維護等費用。
第二部分 2023年度部門預算報表