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北京金融法院2023年財政預算資訊

日期:2023-02-23 10:00    來源:北京金融法院

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  第一部分 2023年度部門預算情況説明

  一、部門情況説明

  二、收入預算情況説明

  三、支出預算情況説明

  四、財政撥款“三公”經費預算情況説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2023年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、項目支出表

  五、政府採購預算明細表

  六、財政撥款收支總表

  七、一般公共預算財政撥款支出表

  八、一般公共預算財政撥款基本支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、國有資本經營預算財政撥款支出表

  十一、財政撥款“三公”經費支出表

  十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十三、項目支出績效目標表

  十四、部門整體支出績效目標表

第一部分 2023年部門預算情況説明

  一、部門情況説明

  (一)本部門性質、職責等情況

  北京金融法院單位性質是國家審判機關。

  北京金融法院主要管轄北京市轄區內應由中級人民法院受理的金融民商事案件、涉金融行政案件和執行案件。同時,對境外公司損害境內投資者合法權益的相關案件,全國中小企業股份轉讓系統“精選層”掛牌企業相關證券糾紛,進行跨境、跨區域集中管轄。此外,北京金融法院還對“一行兩會一局”等國家金融管理部門因履行金融監管職責引發的行政訴訟和非訴行政執行案件享有管轄權。

  (二)機構設置情況

  2020年12月30日,中央全面深化改革委員會第十七次會議審議通過了《關於設立北京金融法院的方案》。2021年3月18日,北京金融法院正式揭牌成立。北京金融法院按直轄市中級法院設置,現有7個內設機構:立案庭(審判管理辦公室)、審判第一庭、審判第二庭、審判第三庭、執行局、政治部(司法警察支隊)、綜合辦公室。

  下屬預算單位數量1個,即北京金融法院法院(本級)。

  (三)人員編制及實有情況

  北京金融法院行政編制100人,實有人數79人;事業編制0人,實有人數0人;法院聘任書記員、聘用制司法警察56人。離退休人員0人。

  二、收入預算情況説明

  2023年度收入預算18,917.44萬元,比2022年年初預算數19,191.03萬元減少273.59萬元,下降14.26%。主要原因是根據項目竣工情況,2023年沒有繼續安排開辦費等一次性項目預算。

  (一)本年財政撥款收入18,917.44萬元

  1.一般公共預算撥款收入18,917.44萬元。

  2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

  3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

  (二)本年其他資金收入0萬元

  4.財政專戶管理資金收入0萬元。

  5.事業收入0萬元。

  6.上級補助收入0萬元。

  7.附屬單位上繳收入0萬元。

  8.事業單位經營收入0萬元。

  9.其他收入0萬元。

  (三)上年結轉結余0萬元

  10.上年結轉結余0萬元。

圖1:收入預算

圖1:收入預算

  三、支出預算情況説明

  2023年支出預算18,917.44萬元,比2022年年初預算數31,279.25萬元減少12,361.81萬元,下降39.52%。主要原因是2022年安排開辦費等一次性項目,且使用上年度結轉結余資金,2023年預算沒有繼續安排一次性項目。

  (一)基本支出。基本支出預算5,530.96萬元,佔總支出預算29.24%,比2022年年初預算數4,704.55萬元增加826.41萬元,增長17.57%。

  (二)項目支出。項目支出預算13,386.48萬元,比2022年年初預算數26,574.70萬元減少13,188.22萬元,下降49.63%。其中:

  1.事業單位經營支出0萬元。

  2.上繳上級支出0萬元。

  3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2:基本支出和項目支出情況

圖2:基本支出和項目支出情況

  四、財政撥款“三公”經費預算情況説明

  (一)“三公”經費的單位範圍

  北京金融法院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京金融法院本級1個所屬單位。

  (二)財政撥款“三公”經費預算情況説明

  2023年財政撥款“三公”經費預算170.80萬元,比2022年財政撥款“三公”經費預算增加3.95萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2023年預算數0萬元,與2022年年初預算數持平,主要原因:全市法院財物統一管理後,全市法院因公出國(境)費用統一安排在市高級法院本級。

  2.公務接待費。2023年預算數13.13萬元,比2022年年初預算數13.82萬元減少0.69萬元,主要原因:落實政府“過緊日子”要求,進一步壓減一般性支出。

  3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數157.67萬元,其中,公務用車購置費2023年預算數101.57萬元,比2022年年初預算數87.03萬元增加14.54萬元,主要原因:根據車輛車況更新執法執勤公務車輛。公務用車運作維護費2023年預算數56.10萬元,其中:公務用車燃油29.73萬元,公務用車維修9.54萬元,公務用車保險9.54萬元,其他支出7.29萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數66.00萬元減少9.90萬元。主要原因:本單位為新設立單位,公務用車保有量仍在逐步調整,年度實有車輛數較上年減少。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2023年北京金融法院政府採購預算總額1,554.71萬元,其中:政府採購貨物預算356.57萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算1,198.14萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2023年北京金融法院政府購買服務預算總額12,680.63萬元。

  (三)機關運作經費説明

  2023年北京金融法院1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1,373.49萬元。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2023年,北京金融法院填報績效目標的預算項目12個,佔本部門本年預算項目12個的100%。填報績效目標的項目支出預算13,386.48萬元,佔本部門本年項目支出預算的100%。

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  2023年北京金融法院本級行政事業性收費項目名稱訴訟費,收費依據《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號),執收主體為北京金融法院本級,收費部門為北京金融法院本級,收費標準依據《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)。收入預計89,267.02萬元。

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (七)國有資産佔用情況説明

  截至2023年底,北京金融法院共有車輛11台,共計219.98萬元(實有車輛18台,其中7台2022年已完成實物調撥,資産調撥手續正在辦理中);單位價值50萬元以上的通用設備1台(套),共計98.96萬元,單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、共計165萬元。

  六、名詞解釋

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  “三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

  政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

第二部分  2023年度部門預算報表

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