目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市監獄管理局是市政府部門管理機構，為副局級，由北京市司法局管理，加挂北京市戒毒管理局牌子。
北京市監獄管理局的主要職責是：
1.貫徹執行黨和國家關於監獄工作和戒毒工作的方針、政策和法律、法規、規章，並對本系統貫徹執行情況進行監督檢查。
2.指導、監督管理本市監獄刑罰執行、獄政管理、對罪犯和未成年犯的教育改造工作，指導、監督管理所屬強制隔離戒毒場所、戒毒康復場所（以下統稱所屬場所）強制隔離戒毒措施的執行和戒毒康復工作，對社區戒毒、社區康復工作提供指導和幫助。
3.提出監獄、所屬場所設置和佈局調整的意見。
4.指導、監督管理本系統財務、裝備、基建、生産等工作。
5.完成市政府及北京市司法局交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
北京市監獄管理局的單位性質是國家行政機關。共有22個所屬二級預算單位，具體包括：北京市監獄管理局本級、北京市監獄管理局清河分局、北京市監獄、北京市第二監獄、北京市延慶監獄、北京市良鄉監獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監獄、北京市人民政府清河辦事處、北京市團河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算447041.27萬元，比2022年年初預算數429356.90萬元增加17684.37萬元，增長4.12%。主要原因是落實人員正常調資政策,2023年人員經費預算有所增加。
（一）本年財政撥款收入437846.60萬元
1.一般公共預算撥款收入0萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入1300.42萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入1300.42萬元。
（三）上年結轉結余7894.25萬元
10.上年結轉結余7894.25萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算447041.27萬元，比2022年年初預算數429356.90萬元增加17684.37萬元，增長4.12%。主要原因是落實人員正常調資政策,2023年人員經費預算有所增加。
(一)基本支出。基本支出預算395739.14萬元，佔總支出預算88.52%，比2022年年初預算數378976.17萬元16762.97萬元，增長4.42%。
（二）項目支出。項目支出預算51302.13萬元，比2022年年初預算數50380.73萬元增加921.4萬元，增長1.83%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市監獄管理局部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市監獄管理局本級、北京市監獄管理局清河分局（含8家三級預算單位）、北京市監獄、北京市第二監獄、北京市延慶監獄、北京市良鄉監獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監獄、北京市團河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所21個所屬單位。其他單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年"三公經費"財政撥款預算1719.61萬元，比2022年"三公經費"財政撥款預算1896.09萬元減少176.48萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數44萬元，比2022年預算數50元減少6萬元，主要原因：根據中央及北京市不折不扣落實政府過“緊日子”的要求，壓縮因公出國（境）費用。2023年因公出國（境）費用主要用於境外考察培訓等方面。
2.公務接待費。2023年預算數2.87萬元，比2022年預算數4.89萬元減少2.02萬元，主要原因：嚴格落實中央及北京市政府過“緊日子”的要求，進一步壓減一般性支出,確保公務接待費只減不增。2023年公務接待費主要用於與外省市和上級單位工作研討和交流等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數1672.73萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數759.79萬元，比2022年預算數865.9萬元減少106.11萬元，主要用於2023年根據實際需求，更新執法執勤車輛及3輛公務車；公務用車運作維護費2023年預算數912.94萬元，其中：公務用車加油2023年預算392.47萬元，比2022年422.57萬元減少30.1萬元;公務用車維修2023年預算191萬元，比2022年209.31萬元減少18.31萬元; 公務用車保險2023年預算184.5萬元，比2022年191.72萬元減少7.22萬元;其他2023年預算144.97萬元,比2022年151.69萬元減少6.72萬元。公務用車運作維護費合計比2022年預算數975.29萬元減少62.35萬元，主要原因：根據中央及北京市不折不扣落實政府過“緊日子”的要求，壓縮公務用車運作維護費,確保“三公經費”只減不增。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市監獄管理局政府採購預算總額18542.31萬元，其中：政府採購貨物預算8133.19萬元，政府採購工程預算1424.42萬元，政府採購服務預算8984.70萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市監獄管理局政府購買服務預算總額10461.16萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年北京市監獄管理局部門共有北京市監獄管理局本級、北京市監獄管理局清河分局本級、北京市監獄、北京市第二監獄、北京市延慶監獄、北京市良鄉監獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監獄、北京市團河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所等21家行政單位的機關運作經費財政撥款預算43012.36萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市監獄管理局填報績效目標的預算項目184個，佔本部門本年預算項目184個的100%。填報績效目標的項目支出預算44243.21萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市監獄管理局共有車輛492台，共計11788.04萬元；單位價值50萬元以上的通用設備106台（套），共計21965.19萬元，單位價值100萬元以上的專用設備62台（套），共計17716.58萬元。
（八）需要説明的事項
2023年部門預算中公共安全科目下有關款、項級科目支出，已經上級主管部門和國家保密局確認為涉及國家秘密的資訊，根據國家保密法律法規和有關保密事項範圍的規定，在預算公開中予以脫密處理。同時，參照上級司法機關預算公開口徑，所有附表脫密處理後予以公開，涉及人員編制資訊和所有項目績效目標因涉密不予公開。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
監獄（款）:反映監獄管理事務支出。
強制隔離戒毒（款）：反映強制隔離戒毒管理事務支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表