目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《中共北京市委北京市人民政府關於印發〈北京市機構改革實施方案〉的通知》(京發〔2018〕31號)、《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關於印發〈北京市信訪辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》(京辦字〔2018〕38號)，《中共北京市委機構編制委員會關於市信訪辦所屬事業單位改革有關事項的批復》(京編委〔2021〕48號)設立北京市信訪辦公室。
北京市信訪辦公室貫徹落實黨中央關於信訪工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對信訪工作的集中統一領導。主要職責是：
1.貫徹落實國家關於信訪工作的法律法規、規章和政策，研究起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案並組織實施。
2.負責處理市內外群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道提出涉及本市的信訪訴求，辦理群眾給市委、市政府及領導同志的來信來電、網上信訪，接待來訪。
3.負責向市委、市政府反映來信來電來訪、網上信訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪形勢，組織開展信訪理論研究，提出工作建議。
4.負責中央及市委、市政府有關信訪工作決策部署的督查督辦工作，向各區及各相關單位交轉有關信訪事項，並督促檢查辦理情況。
5.負責外地在京陳情人員和非正常陳情人員勸返接回工作中本市綜合協調工作。
6.組織協調開展人民內部矛盾糾紛排查調處工作，負責將重點矛盾糾紛的調處情況及時向市委、市政府報告。
7.負責協調處理本市跨地區、跨部門、跨行業突出信訪問題，督促檢查各項措施的落實，參與協調處理與信訪有關的突發事件。
8.承擔北京市人民政府信訪事項復查復核委員會的具體工作，負責市政府受理的信訪事項復查、復核工作。
9.負責指導全市信訪工作。承擔對全市信訪資訊的匯集分析職責，組織指導協調、推動全市信訪系統信息化建設。負責信訪工作的宣傳和資訊發佈。
10.負責徵集、處理群眾對本市政治、經濟、文化、社會和生態文明建設等各項事業發展的重要建議。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
北京市信訪辦公室共內設15個處室，分別為：秘書處、來信辦理處、網上信訪辦理處（投訴受理辦公室）、來訪接待處（北京市人民來訪接待室）、對外聯絡協調處、綜合調研處、排查調處辦公室、督查處、復查復核處、人民建議徵集辦公室（北京市人民政府人民建議徵集辦公室）、宣傳處（法規處）、人事處、機關黨委、工會、離退休幹部處。另有1個全額撥款事業單位，北京市信訪辦公室綜合事務中心。
下設一個預算單位，北京市信訪辦公室（本級）。
（三）人員編制及實有情況
北京市信訪辦公室部門行政編制126人，實際125人；事業編制36人，實際31人；工勤編制1人，實際1人；聘用人員0人。
離退休人員58人，其中：離休1人，退休57人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算9464.14萬元，比2022年年初預算數10143.32萬元減少679.18萬元，下降6.70%。主要原因是2022年一次性項目2023年不再安排。
（一）本年財政撥款收入9464.14萬元
1.一般公共預算撥款收入9464.14萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結余0萬元
10.上年結轉結余0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算9464.14萬元，比2022年年初預算數10143.32萬元減少679.18萬元，下降6.70%。主要原因是2022年一次性項目2023年不再安排。
（一）基本支出。基本支出預算7935.49萬元，佔總支出預算83.85%，比2022年年初預算數6453.32萬元增加1482.17萬元，增長22.97%。
（二）項目支出。項目支出預算1528.65萬元，比2022年年初預算數3689.00萬元減少2160.35萬元，下降58.56%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市信訪辦公室因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市信訪辦公室本級行政和1個事業單位(非獨立核算預算單位)。其他單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算19.35萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少1.15萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數16.50萬元，比2022年年初預算數17.50萬元減少1萬元，主要原因：原因為落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數2.85萬元，比2022年年初預算數3萬元減少0.15萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。本部門2023年無公務用車購置和運作維護費預算財政撥款安排的預算。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市信訪辦公室政府採購預算總額711.80萬元，其中：政府採購貨物預算116.80萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算594.99萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市信訪辦公室政府購買服務預算總額916.10萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年北京市信訪辦公室(本級)1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算607.12萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市信訪辦公室填報績效目標的預算項目14個，佔全部預算項目14個的100%。填報績效目標的項目支出預算1528.65萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市信訪辦公室共有車輛0台，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10台（套），共計1491.71萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2023年度部門預算報表