目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市機關事務管理局主要職責是：貫徹落實國家關於機關事務管理方面的法律法規、規章和政策，研究擬訂本市機關事務管理規章制度並組織實施，負責推進本市機關後勤體制改革，承擔市級機關事務的管理、服務、保障等相關工作任務，指導區級機關事務管理工作，完成市委、市人大、市政府、市政協交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
北京市機關事務管理局局機關內設辦公室、財務處、國有資産管理處、人事處等處室17個，財務核算中心、資産管理中心、基建維修中心、信息化技術保障中心等下屬事業單位26個。下設二級預算單位分別為北京市機關事務管理局局本級、北京會議中心、北京市機關事務局黨校、寬溝會議中心、北京市機關事務管理局北戴河服務中心、北京市機關事務管理局文印中心。
（三）人員編制及實有情況
北京市機關事務管理局行政編制120人，實有人數112人；事業編制974人，實有人數666人；離退休人員210人，其中：離休0人，退休210人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算234,241.66萬元，比2022年年初預算數208013.73萬元增加26227.93萬元，增長12.61%，主要原因是增加副中心行政辦公區二期搬遷開辦支出。
（一）本年財政撥款收入162378.90萬元
1.一般公共預算撥款收入162378.90萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入47132.02萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入1792.85萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入45,136.87萬元。
9.其他收入202.30萬元。
（三）上年結轉結余24,730.74萬元
10.上年結轉結余24,730.74萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算234,241.66萬元，比2022年年初預算數208013.73萬元增加26227.93萬元，增長12.61%，主要原因是增加副中心行政辦公區二期搬遷開辦支出。
(一)基本支出。基本支出預算101,216.08萬元，佔總支出預算43.21%，比2022年年初預算數81038.52萬元增加20177.56萬元，增長24.90%。
（二）項目支出。項目支出預算133,025.58萬元，比2022年年初預算數126890.21萬元增加6135.37萬元，增長4.84%。其中：
1.事業單位經營支出33,528.63萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市機關事務管理局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市機關事務管理局局本級等4個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（三）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算3,240.99萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少54.19萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數36.03萬元，比2022年年初預算數37.93萬元減少1.9萬元，主要原因：貫徹落實中央過“緊日子”要求，進一步壓縮因公出國（境）費用預算。
2.公務接待費。2023年預算數12.03萬元，比2022年年初預算數12.65萬元減少0.62萬元，主要原因：貫徹落實中央過“緊日子”要求，進一步壓縮公務接待費預算。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數3192.93萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數962.62萬元，比2022年年初預算數809.62萬元增加153萬元，主要原因：部分車輛已到報廢年限，需集中更新。公務用車運作維護費2023年預算數2230.31萬元，其中：公務用車燃油1418.66萬元，公務用車維修314.37萬元，公務用車保險313.22萬元，其他支出184.08萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數2434.98萬元減少204.67萬元。主要原因：貫徹落實中央過“緊日子”要求，厲行勤儉節約，進一步壓縮公務用車運作維護費預算。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市機關事務管理局政府採購預算總額86289.26萬元，其中：政府採購貨物預算10,707.51萬元，政府採購工程預算4,882.95萬元，政府採購服務預算70,698.80萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市機關事務管理局政府購買服務預算總額67,665.49萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年北京市機關事務管理局局本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算57,432.78萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市機關事務管理局填報績效目標的預算項目78個，佔本部門本年預算項目78個的100%。填報績效目標的項目支出預算113,362.43萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市機關事務管理局共有車輛1074台，共計21988.74萬元；單位價值50萬元以上的通用設備169台（套），共計27937.01萬元，單位價值100萬元以上的專用設備23台（套）、共計3777.51萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表