目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
首都綠化委員會辦公室（簡稱首都綠化辦）是市政府所屬正局級行政機關，負責首都全民義務植樹活動的宣傳發動、組織協調、監督檢查和評比表彰工作。承擔首都綠化委員會的具體工作。
組織編制首都綠化美化年度計劃。組織協調中直機關、中央國家機關、解放軍、武警部隊等駐京單位和社會其他組織、國際友人等義務植樹活動。組織協調有關部門開展綠化工作和對外交流及相關聯絡工作。協調開展綠化美化宣傳。組織開展首都綠化美化和義務植樹工作。組織本市公益性綠地、林地和樹木的認建認養工作。承擔紀念林監督管理工作。組織開展綠化美化檢查驗收和評比表彰。組織開展群眾性綠化美化創建工作。負責古樹名木保護管理工作。
（二）機構設置情況
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發〔2009〕2號)，設立北京市園林綠化局，挂首都綠化委員會辦公室牌子。北京市園林綠化局(首都綠化委員會辦公室)是負責本市園林綠化工作的市政府直屬機構。首都綠化委員會辦公室內設2個處室，分別為聯絡處和義務植樹處。
首都綠化委員會辦公室包括1個預算單位，即首都綠化委員會辦公室（本級）
（三）人員編制及實有情況
首都綠化委員會辦公室部門行政編制20人，實有人數19人；事業編制0人，實有人數0人；其他人員（其他聘用人員--臨時工）1人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算4,903.21萬元，與2022年年初預算數一致。
（一）本年財政撥款收入4,903.21萬元
1.一般公共預算撥款收入4,903.21萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入0.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
（三）上年結轉結余0.00萬元
10.上年結轉結余0.00萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算4,903.21萬元，與2022年年初預算數一致。
(一)基本支出。基本支出預算925.91萬元，佔總支出預算18.88%，比2022年年初預算數903.87萬元增加22.04萬元，增長2.44%。
（二）項目支出。項目支出預算3,977.30萬元，比2022年年初預算數3,999.34萬元減少22.04萬元，下降0.55%。其中：
1.事業單位經營支出0.0萬元。
2.上繳上級支出0.0萬元。
3.對附屬單位補助支出0.0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
首都綠化委員會辦公室部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括首都綠化委員會辦公室（本級）1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算10.80萬元，與2022年年初預算數一致。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數0.00萬元，比2022年年初預算數0.00萬元持平。
2.公務接待費。2023年預算數0.00萬元，比2022年年初預算數0.00萬元持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數10.80萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0.00萬元，比2022年年初預算數0.00萬元持平。公務用車運作維護費2023年預算數10.80萬元，其中：公務用車燃油5.72萬元，公務用車維修1.84萬元，公務用車保險1.84萬元，其他支出1.40萬元。與2022年年初預算數一致。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年首都綠化委員會辦公室部門政府採購預算總額2,258.00萬元，其中：政府採購貨物預算1,568.00萬元，政府採購工程預算150.00萬元，政府採購服務預算540.00萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年首都綠化委員會辦公室部門政府購買服務預算總額1,373.00萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年首都綠化委員會辦公室部門包含1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算94.74萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，首都綠化委員會辦公室部門填報績效目標的預算項目10個，佔本部門本年預算項目10個的100.00%。填報績效目標的項目支出預算3,977.30萬元，佔本部門本年項目支出預算的100.00%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，首都綠化委員會辦公室部門共有車輛4台，共計73.36萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），共計0.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
農林水支出：指政府農林水事務支出，包括農業支出、林業支出、水利支出、扶貧支出、農業綜合開發支出等。
第二部分 2023年度部門預算報表