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北京市人民政府外事辦公室2023年財政預算資訊

日期:2023-02-23 10:00    來源:北京市人民政府外事辦公室

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  第一部分 2023年度部門預算情況説明

  一、部門情況説明

  二、收入預算情況説明

  三、支出預算情況説明

  四、財政撥款“三公”經費預算情況説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2023年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、項目支出表

  五、政府採購預算明細表

  六、財政撥款收支總表

  七、一般公共預算財政撥款支出表

  八、一般公共預算財政撥款基本支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、國有資本經營預算財政撥款支出表

  十一、財政撥款“三公”經費支出表

  十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十三、項目支出績效目標表

  十四、部門整體支出績效目標表

第一部分 2023年部門預算情況説明

  一、部門情況説明

  (一)本部門性質、職責等情況

  根據黨中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》和市委、市政府批准的《中共北京市委外事工作委員會辦公室、北京市人民政府外事辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定》(京辦字〔2019〕14號)《中共北京市委機構編制委員會辦公室關於同意調整市委外辦、市政府外辦內設機構設置有關事項的函》(京編辦行〔2020〕98號),中共北京市委外事工作委員會辦公室設在北京市人民政府外事辦公室(以下簡稱市政府外辦),市政府外辦是市政府組成部門,為正局級,加挂北京市人民政府港澳事務辦公室(簡稱市政府港澳辦)牌子。

  主要職責:

  1.起草本市外事工作地方性法規草案、政府規章草案,研究擬訂外事工作規劃和制度,並組織實施。組織開展外事工作重大問題的調查研究。

  2.負責本市與香港、澳門特別行政區政府的有關工作聯繫,推動本市與香港、澳門在經濟、科技、文化等領域的交流與合作。

  3.負責本市與外國地方政府間的交流,辦理與外國城市或地區締結友好城市關係事項,管理與國際友好城市的交往活動。指導本市民間對外交往工作。

  4.負責在京全國性行業協會、商會外事屬地化管理工作。根據外交部、國務院港澳事務辦公室和市委、市政府的授權,管理、指導本市各單位因公出入境工作。負責核發外國人來華簽證邀請函。承辦各單位報請市委、市政府審批的外事文件。

  5.承辦授予外國人本市榮譽稱號。負責牽頭應對和處理本市重大涉外突發事件。配合外交部及駐外使領館做好境外領事保護工作,管理外國駐本市領事機構,協調處理與外國駐京外交機構的有關事宜。

  6.負責統籌協調在京舉辦的重大國事活動服務保障工作。負責組織協調以市政府及以市政府外辦名義舉辦的大型國際多邊活動(會議)。承擔本市參與國際組織和國際多邊活動的相關工作。審核各區、市有關部門和相關單位申辦和舉辦的國際會議。

  7.受外交部委託,辦理本市外國常駐新聞機構和外國記者事務。負責港澳記者在本市採訪的有關事宜。

  8.組織協調推進本市國際語言環境建設工作。

  9.負責對本市外事幹部和涉外人員進行對外政策和外事紀律的教育。會同有關部門檢查外事紀律的執行情況,並對違反外事紀律問題提出處理意見和建議。

  10.完成市委、市政府交辦的其他任務。

  (二)機構設置情況

  市政府外辦內設機構21個,分別為秘書處、規劃處、協調督辦處、綜合處、法規處、禮賓處、環太平洋地區處、歐洲非洲亞洲處、國際處、港澳事務處、涉外管理處、因公出入境管理處、民間交流協調處、國際語言環境建設處、新聞處、領事保護處、國際資訊處、人事處、機關黨委、機關紀委和工會;下屬3個事業單位,分別為北京市人民政府外事辦公室國際交流中心、北京市人民政府外事辦公室出入境人員服務中心和北京市人民政府外事辦公室翻譯中心。

  (三)人員編制及實有情況

  市政府外辦行政編制136人,實有人數132人;事業編制99人,實有人數97人;離休1人,退休40人。

  二、收入預算情況説明

  2023年度收入預算15355.12萬元,比2022年年初預算數15481.32萬元減少126.20萬元,下降0.82%。主要原因:一是減少一次性項目,二是落實政府“過緊日子”要求,進一步壓減一般性支出。

  (一)本年財政撥款收入14337.05萬元

  1.一般公共預算撥款收入14337.05萬元。

  2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

  3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

  (二)本年其他資金收入360.00萬元

  4.財政專戶管理資金收入0萬元。

  5.事業收入0萬元。

  6.上級補助收入0萬元。

  7.附屬單位上繳收入0萬元。

  8.事業單位經營收入0萬元。

  9.其他收入360.00萬元。

  (三)上年結轉結余658.07萬元

  10.上年結轉結余658.07萬元。

圖1:收入預算

圖1:收入預算

  三、支出預算情況説明

  2023年支出預算15355.12萬元,比2022年年初預算數15481.32萬元減少126.20萬元,下降0.82%。主要原因:一是減少一次性項目,二是落實政府“過緊日子”要求,進一步壓減一般性支出。

  (一)基本支出。基本支出預算10235.05萬元,佔總支出預算66.66%,比2022年年初預算數9476.18萬元增加758.87萬元,增長8.01%。

  (二)項目支出。項目支出預算5120.07萬元,比2022年年初預算數6001.38萬元減少881.31萬元,下降14.69%。其中:

  1.事業單位經營支出0萬元。

  2.上繳上級支出0萬元。

  3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2:基本支出和項目支出情況

圖2:基本支出和項目支出情況

  四、財政撥款“三公”經費預算情況説明

  (一)“三公”經費的單位範圍

  市政府外辦因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括市政府外辦(本級)等4個所屬單位。

  (三)財政撥款“三公”經費預算情況説明

  2023年財政撥款“三公”經費預算204.61萬元,比2022年財政撥款“三公”經費預算減少7.36萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2023年預算數138.10萬元,比2022年年初預算數145.37萬元減少7.27萬元,主要原因:落實政府“過緊日子”要求,進一步壓減一般性支出。

  2.公務接待費。2023年預算數1.76萬元,比2022年年初預算數1.86萬元減少0.09萬元,主要原因:落實政府“過緊日子”要求,進一步壓減一般性支出。

  3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數64.75萬元,其中,公務用車購置費2023年預算數0萬元,與2022年持平。公務用車運作維護費2023年預算數64.75萬元,其中:公務用車燃油34.71萬元,公務用車維修11.22萬元,公務用車保險10.24萬元,其他支出8.58萬元。公務用車運作維護費2023年預算數與2022年年初預算數持平。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2023年市政府外辦政府採購預算總額3207.58萬元,其中:政府採購貨物預算63.12萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算3144.46萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2023年市政府外辦政府購買服務預算總額3582.66萬元。

  (三)機關運作經費説明

  2023年市政府外辦本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算679.75萬元。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2023年,市政府外辦填報績效目標的預算項目19個,佔本部門本年預算項目19個的100%。填報績效目標的項目支出預算5115.53萬元,佔本部門本年項目支出預算的100%。

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  本部門2023年無重點行政事業性收費。

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (七)國有資産佔用情況説明

  截至2022年底,市政府外辦共有車輛25台,共計451.66萬元;單位價值50萬元以上的通用設備0台(套),共計0萬元,單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、共計0萬元。

  六、名詞解釋

  機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

  政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

第二部分  2023年度部門預算報表

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