目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
十五、專項轉移支付資金績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市農業農村局是市政府組成部門，根據《北京市機構改革實施方案》，中共北京市委農村工作委員會與北京市農業農村局合署辦公。北京市農業農村局主要職責：貫徹執行國家關於“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策及有關法律法規規章。統籌推動發展本市農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施。負責指導本市農村合作經濟經營管理工作。指導本市鄉村特色産業、農産品加工業和休閒農業發展工作。組織構建本市現代農業産業體系、生産體系、經營體系。負責本市食用農産品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或者生産加工企業前品質安全監督管理。指導本市基本農田、漁業水域以及農業生物物種資源保護與管理工作，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田品質保護工作。負責本市有關農業生産資料和農業投入品的監督管理。負責本市農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。負責本市農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。推動本市農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。研究擬訂本市山區發展規劃和年度指導性計劃等。
（二）機構設置情況
北京市農業農村局內設機構33個處室，所屬19個二級預算單位。
處室分別為：辦公室、組織處、宣傳與文化處、幹部人事處、人才工作處、研究室（政策與改革處）、法制處、發展規劃處、計劃財務處、行政審批處、産業發展處（北京市農業産業化辦公室）、村鎮建設處、生態建設處、農村社會事業促進處、農村合作經濟指導處、農村土地承包管理處、宅基地管理處、市場與信息化處、科技處（北京市農業轉基因生物安全管理辦公室）、動植物疫情應急工作處（社會管理處）、農産品品質安全處、種植業管理處（農藥管理處）、畜牧漁業處、獸醫獸藥處、種業管理處、農田建設管理處、農業機械化管理處、合作交流處、機關黨委（黨建工作處）、機關紀委、工會、離退休幹部處、紀檢機構按有關規定派駐。
二級預算單位分別為：北京市農業農村局機關本級、北京市農業綜合執法總隊、北京市植物保護站、北京市農業技術推廣站、北京市耕地建設保護中心、北京市種子管理站、北京市農産品品質安全中心、北京市農村發展中心、北京市農業農村局幼兒園、北京市農業農村宣傳中心、北京市畜牧總站、北京市動物疫病預防控制中心、北京市獸藥飼料監測中心、北京市農業機械試驗鑒定推廣站、北京市水産技術推廣站、北京市數字農業農村促進中心、北京市水生野生動植物救護中心、中共北京市委農村工作委員會北京市農業農村局綜合事務中心、中共北京市委農村工作委員會北京市農業農村局財務核算中心。
（三）人員編制及實有情況
北京市農業農村局部門行政編制332人（市農業農村局行政編制186人，市農業綜合執法總隊行政執法專項編制146人)，實有人數319人（市農業農村局實有人員181人，市農業綜合執法總隊138人）；事業編制997人，實有人數896人；離退休人員868人，其中：離休15人，退休853人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算126879.04萬元，比2022年年初預算數123760.89萬元增加3118.15萬元，增長2.52%。主要原因是根據市級機動經費使用管理的通知要求，安排人員類機動經費，同時2022年追加的中央政策性農業保險、創新團隊任務結轉至2023年繼續執行。
（一）本年財政撥款收入115512.89萬元
1.一般公共預算撥款收入115512.89萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入38.70萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入38.70萬元。
（三）上年結轉結余11327.45萬元
10.上年結轉結余11327.45萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算126879.04萬元，比2022年年初預算數123760.89萬元增加3118.15萬元，增長2.52%。主要原因是根據市級機動經費使用管理的通知要求，安排人員類機動經費，同時2022年追加的中央政策性農業保險、創新團隊任務結轉至2023年繼續執行。
(一)基本支出。基本支出預算56143.73萬元，佔總支出預算44.25%，比2022年年初預算數51009.76萬元增加5133.97萬元，增長10.06%。
（二）項目支出。項目支出預算70735.31萬元，比2022年年初預算數72751.13萬元減少2015.82萬元，降低2.77%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市農業農村局部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括全部19個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年“三公經費”財政撥款預算596.72萬元，比2022年“三公經費”財政撥款預算增加69.77萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數142.74萬元，比2022年年初預算數150.26萬元減少7.51萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數6.09萬元，比2022年年初預算數8.41萬元減少2.32萬元，主要原因落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數447.89萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數213.32萬元，比2022年年初預算數133.05萬元增加80.27萬元，主要原因：車輛不符合排放標準，需報廢後更新；公務用車運作維護費2023年預算數234.57萬元，其中：公務用車燃油97.72萬元，公務用車維修52.51萬元，公務用車保險48.36萬元，其他支出35.98萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數235.25萬元減少0.68萬元，主要原因：厲行節約，壓縮公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市農業農村局部門政府採購預算總額11555.37萬元。其中：政府採購貨物預算2035.66萬元，政府採購工程預算641.78萬元，政府採購服務預算8877.93萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市農業農村局部門政府購買服務預算總額8381.22萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年北京市農業農村局部門北京市農業農村局機關行政等2家行政單位以及北京市種子管理站1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1709.66萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市農業農村局部門填報績效目標的預算項目178個，佔本部門本年預算項目178個的100%。填報績效目標的項目支出預算63907.59萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市農業農村局部門共有車輛175台，共計3459.60萬元；單位價值50萬元以上的通用設備157台（套），共計2173.59萬元，單位價值100萬元以上的專用設備88台（套），共計20755.75萬元。
（八）市對區專項轉移支付項目績效目標情況説明
2023年，根據《北京市農業農村改革發展資金管理辦法》，已安排專項轉移支付資金161107.90萬元，主要用於支援生豬産業優化提升、實施動物疫病強制免疫先打後補補助、實施農村金融扶持、推動高標準農田建設、實施菜田補貼、推進高效設施農業試點項目建設、實施北京市設施農業發展以獎代補項目、舉辦第三十一屆中國北京種業大會和畜禽種業峰會及開展品種展示評價、推進玉米良種更換、實施特色畜禽、水産種質資源保護、推動實施休閒農業“十百千萬”暢遊行動、扶持壯大村級集體經濟、農民專業合作社規範提升、家庭農場示範創建、支援京瓦農業科技創新中心建設、實施市級農機購置與應用補貼、推進市級現代農業産業園建設、推進農産品品質安全監管能力和水準提升、推進少數民族鄉村經濟發展、推進農村婦女創新創業等工作。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表