目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
十五、專項轉移支付資金績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責
北京市城市管理委員會（首都城市環境建設管理委員會辦公室）作為本市城市管理主管部門，是負責本市城市管理、城鄉環境建設的綜合協調和市容環境衛生管理、能源日常運作管理、相關市政公用事業管理的市政府組成部門。部門主要職責如下：
1.貫徹執行國家有關法律法規、戰略規劃和政策措施；起草本市關於城市管理和城鄉環境建設綜合協調、市容環境衛生管理、能源日常運作管理、相關市政公用事業管理等方面的地方性法規草案、政府規章草案，擬訂城市管理方面的發展規劃、年度計劃，並組織實施；制定相關標準化工作規劃、計劃，擬訂相關地方標準和規範，並組織監督實施。
2.負責對本市城市管理工作的業務指導、組織協調、指揮調度、專項整治和檢查評價；承擔城市管理、城鄉環境建設的綜合協調、監督考核工作；承擔首都城市環境建設管理委員會的具體工作。
3.負責統籌、規劃、指導本市網格化城市管理工作，負責本市城市管理網格化體系建設、運作和日常管理工作；組織協調、管理城市運作保障的監測工作。
4.承擔本市城市容貌管理責任；組織協調落實重點地區、重點街道的景觀建設和治理工作；組織協調、管理城市道路公共服務設施設置；負責市容環境綜合整治工作，組織架空線入地和規範整治工作；負責管理戶外廣告、牌匾標識、標語、宣傳品設置；負責城市照明管理工作，會同市規劃國土管理部門編制夜景照明專項規劃並組織實施，監督照明設施的維護管理。
5.負責本市環境衛生的組織管理和監督檢查工作；承擔生活垃圾等固體廢棄物清掃、收集、貯存、運輸和處置的監督管理責任；負責指導、管理環境衛生設施建設工作；負責垃圾分類工作，按有關規定對再生資源回收行業進行監督管理。
6.負責本市燃氣、供熱、煤炭、電力、電源點的行業管理；負責加油（氣）站管理的綜合協調；負責新能源汽車充電站（樁）的建設和運營管理。
7.統籌本市能源日常運作工作，承擔煤、電、油、氣等能源的日常運作監測、調度、協調和供應保障工作；建立健全熱電氣常態化聯調聯供機制。
8.承擔綜合協調管理本市地下管線及其檢查井和井蓋設施的責任；會同市交通等相關管理部門推進地下管線工程與道路工程同步實施；負責地下綜合管廊規劃、建設和運營的綜合協調管理，制定相關政策，參與編制地下綜合管廊規劃，擬訂年度建設計劃，負責地下綜合管廊運營的監督管理；承擔相關市政設施建設的統籌協調工作，建立市政設施工程規劃、建設、管理有效銜接機制，參與相關建設工程的聯合驗收。
9.負責本市石油、天然氣管道（不包括煉油、化工等企業廠區內管道）保護工作，並承擔相應監管職責。
10.承擔本市市容環境衛生、燃氣、供熱、煤炭、電力、電源點、市政管線及附屬設施、地下綜合管廊、再生資源回收、加氣（電）站、戶外廣告設施、城市照明設施等方面的安全監管或管理責任；負責相關重要設施建設工程品質和安全運作的監督管理；督促行業內重點單位建立安全管理制度和應急預案，落實安全防範措施，消除事故隱患，並在職責許可權範圍內負責監督檢查和依法處理；承擔北京市城市公共設施事故應急指揮部、北京市電力事故應急指揮部的具體工作，負責組織、協調、指導、檢查城市公共設施事故的預防和應對工作。
11.負責本市市容環境衛生管理、能源日常運作管理、相關市政公用事業管理等方面科技發展和信息化建設工作，指導重大科技項目攻關、成果推廣和新技術引進；承擔本市城市管理財政預算運維資金的統籌管理責任；組織開展對外交流合作。
12.承辦市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
北京市城市管理委員會包括內設處室29個，分別為：辦公室、研究室、法制處、綜合計劃處、環境建設規劃發展處、城市管理綜合協調處、城市管理督查考評處、網格化城市管理辦公室（城市管理監督指揮中心）、市容景觀管理處、市容環境整治處、戶外廣告管理處、城市照明管理處、環境衛生管理處、固體廢棄物管理處、環境衛生設施處、能源運作管理處、電力煤炭管理處（北京市電力管理辦公室、北京市煤炭管理辦公室）、燃氣管理辦公室、供熱管理辦公室、車用能源站管理處、地下綜合管廊管理處（市政設施建設協調處）、市政管線管理處、石油天然氣管道保護辦公室、全應急工作處、科技資訊處、對外交流處、宣傳動員處、財務處（審計處）、組織人事處；另設機關黨委（黨建工作處）、機關紀委、工會、離退休幹部處。下屬預算單位11個（含1個行政單位、9個事業單位、1個其他單位），分別為：北京市城市管理委員會機關、北京市公用工程品質監督站、北京市垃圾分類治理促進中心、北京市環境衛生管理事務中心、北京市城市管理研究院（北京市環境衛生監測中心）、北京市環境衛生涉外服務中心、北京市城市管理委員會宣傳教育中心、北京市城市管理高級技術學校、北京市城市管理委員會綜合事務中心、北京市城市運作管理事務中心、北京市城市照明管理中心。
（三）人員編制及實有情況
北京市城市管理委員會行政編制257人，實有人數250人；事業編制707人，實有人數639人；其他單位308人；聘用人員65人。
離退休人員666人，其中：離休13人，退休653人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算576912.05萬元，比2022年年初預算數533903.22萬元增加43008.83萬元，增長8.06%。主要原因:一是天津南港LNG應急儲備項目市級補助根據地方債發行計劃，預算金額較上年增加；二是2022年中下達“中央新能源汽車充電基礎設施獎勵項目”、“南宮生活垃圾焚燒廠償還德國政府貸款項目”，按照財政預算管理要求繼續結轉2023年使用。
（一）本年財政撥款收入548221.96萬元
1.一般公共預算撥款收入548221.96萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入114萬元
4.財政專戶管理資金收入54萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入60萬元。
（三）上年結轉結余28576.09萬元
10.上年結轉結余28576.09萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算576912.05萬元，比2022年年初預算數533903.22萬元增加43008.83萬元，增長8.06%。主要原因:一是天津南港LNG應急儲備項目市級補助根據地方債發行計劃，支出金額較上年增加；二是2022年中下達“中央新能源汽車充電基礎設施獎勵項目”、“南宮生活垃圾焚燒廠償還德國政府貸款項目”，按照財政預算管理要求繼續結轉2023年支出。
（一）基本支出。基本支出預算42631.19萬元，佔總支出預算7.39%，比2022年年初預算數40126.99萬元增加2504.2萬元，增長6.24%。
（二）項目支出。項目支出預算534280.86萬元，佔總支出預算92.61%，比2022年年初預算數493776.23萬元增加40504.63萬元，增長8.2%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市城市管理委員會因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市城市管理委員會本級、北京市城市管理委員會綜合事務中心等9個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算368.81萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算418.72萬元減少49.91萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數68.4萬元，比2022年年初預算數72萬元減少3.6萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數0.58萬元，比2022年年初預算數0.92萬元減少0.34萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數299.83萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，比2022年年初預算數53.37萬元減少53.37萬元，主要原因：2023年無公務用車更新購置計劃。公務用車運作維護費2023年預算數299.83萬元，其中：公務用車燃油139.48萬元，公務用車維修65.75萬元，公務用車保險63.95萬元，其他支出30.65萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數292.43萬元增加7.4萬元。主要原因：部分車輛使用年限較長，維修維護成本較高，結合公務用車運維費預算定額在預算定額內根據實際情況編制公車運維費預算。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市城市管理委員會政府採購預算總額51968.78萬元，其中：政府採購貨物預算8648.11萬元，政府採購工程預算374.76萬元，政府採購服務預算42945.91萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市城市管理委員會政府購買服務預算總額47775.14萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年北京市城市管理委員會1家行政單位以及北京市公用工程品質監督站1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1518.41萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市城市管理委員會填報績效目標的預算項目107個，佔本部門本年預算項目（不含上年結轉結余項目）107個的100%。填報績效目標的項目支出預算506896.35萬元，佔本部門本年項目支出（不含上年結轉結余項目）預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市城市管理委員會共有車輛178台，共計9216.44萬元；單位價值50萬元以上的通用設備47台（套），共計8472.36萬元，單位價值100萬元以上的專用設備4台（套）、共計8033.44萬元。
（八）市對區專項轉移支付項目績效目標情況説明
2023年，根據《北京市專項轉移支付管理辦法》，已安排專項轉移支付資金106304.80萬元，主要安排如下：
一是安排首都環境建設專項80570.8萬元。其中，安排首都環境建設市級重點項目79070.80萬元，涉及10個區共計14個項目，通過組織實施環境建設重點項目，提升城市環境整體水準，做好重大活動環境保障項目，展現首都良好的環境形象；完成環境建設惠民工程，為群眾生活提供便利，改善群眾身邊環境，讓環境建設工作惠及於民；提升重點區域和重點大街環境水準。安排北京市居住區電動自行車充電設施建設以獎代補項目1500萬元，完成2022年度26萬個充電介面的建設獎勵資金的分批下達工作，有效支撐充電設施建設工作。
二是安排生活垃圾分類以獎代補項目25734萬元。按照生活垃圾分類推進工作機制，持續推進全市居民垃圾分類減量工作，完成2023年度生活垃圾分類示範片區創建復驗工作，居民自主分類投放水準穩步提高，完善生活垃圾分類投放體系，增強分類收運處理能力，生活垃圾回收利用率達到38.5%。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表