目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
十五、專項轉移支付資金績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市生態環境局為市政府組成部門，主要職責包括：負責建立健全本市生態環境基本制度。負責本市重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。負責監督管理本市污染減排目標的落實。負責提出本市生態環境領域固定資産投資方向、規模建議。負責本市環境污染防治的監督管理。指導協調和監督本市生態保護修復工作。負責本市輻射安全的監督管理。負責本市生態環境準入的監督管理。負責本市生態環境監測和資訊發佈工作。開展本市應對氣候變化工作。組織開展本市生態環境保護督察工作。組織指導和協調本市生態環境保護宣傳教育工作。開展本市生態環境科技和國際合作交流工作。負責組織開展生態環境監督執法。負責指導、監督檢查各區生態環境工作。完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
北京市生態環境局內設27個處室，分別為辦公室、研究室、法規與標準處、綜合處、自然生態保護處、大氣環境處、水生態環境處、土壤生態環境處、固體廢物與化學品處、輻射安全監管處、機動車排放管理處、污染源管理處（應急管理處）、行政審批處、生態環境監測處、督察綜合處、督察一處、督察二處、督察三處、督察四處、科技與國際合作處（應對氣候變化處）、宣傳教育處、財務處（審計處）、人事處、機關黨委（黨建工作處）、機關紀委、工會、離退休幹部處。
北京市生態環境局下屬12個預算單位，其中1個為局機關，1個為行政執法機構，9個為公益一類單位，1個為公益二類單位。行政執法機構為北京市生態環境保護綜合執法總隊，9個公益一類單位分別為北京市生態環境監測中心、北京市生態環境保護宣傳中心、北京市核與輻射安全中心、北京市污染源管理事務中心、北京市機動車排放管理事務中心、北京市生態環境評估與投訴中心、北京市生態環境保護督察中心、北京市應對氣候變化管理事務中心、北京市生態環境局綜合事務中心，1個公益二類單位是北京市生態環境保護科學研究院。
（三）人員編制及實有情況
北京市生態環境局行政編制349人，實有人數334人；事業編制889人，實有人數803人；離退休人員555人，其中：離休8人，退休547人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算100499.64萬元，比2022年年初預算數115169.64萬元減少14670萬元，下降12.74%。主要原因是堅決落實“緊日子”要求，進一步壓減項目預算，高排放老舊機動車更新淘汰補助政策到期。
（一）本年財政撥款收入78041.00萬元
1.一般公共預算撥款收入78041.00萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入8575.26萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入8282.17萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入293.09萬元。
（三）上年結轉結余13883.38萬元
10.上年結轉結余13883.38萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算100499.64萬元，比2022年年初預算數115169.64萬元減少14670萬元，下降12.74%。主要原因是堅決落實“緊日子”要求，進一步壓減項目預算。
（一）基本支出。基本支出預算49813.73萬元，佔總支出預算49.57%，比2022年年初預算數44432.80萬元增加5380.93萬元，增長12.11%。
（二）項目支出。項目支出預算50685.91萬元，比2022年年初預算數 70736.85萬元減少20050.94萬元，下降28.35%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市生態環境局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市生態環境局機關、北京市生態環境保護綜合執法總隊、北京市核與輻射安全中心、北京市污染源管理事務中心、北京市生態環境監測中心、北京市機動車排放管理事務中心、北京市生態環境評估與投訴中心、北京市生態環境保護督察中心、北京市應對氣候變化管理事務中心等9個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算324.50萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算增加23.68萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數71.44萬元，與2022年年初預算數71.44萬元持平。
2.公務接待費。2023年預算數8.31萬元，比2022年預算數8.78萬元減少0.47萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數244.75萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數97.72萬元，比2022年年初預算數71.92萬元增加25.80萬元，主要原因：根據業務需求，申請更新5輛業務用車，用於應急保障和監測業務用車，車輛數比2022年增加1輛。公務用車運作維護費2023年預算數147.03萬元，其中：公務用車燃油43.88萬元，公務用車維修38.09萬元，公務用車保險39.81萬元，其他支出25.25萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數148.68萬元減少1.65萬元。主要原因：堅決落實“緊日子”要求，從嚴從緊編制公務車運作維護費。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市生態環境局政府採購預算總額25166.55萬元，其中：政府採購貨物預算4310.63萬元，政府採購工程預算130.08萬元，政府採購服務預算20725.84萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市生態環境局政府購買服務預算總額6298.61萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年北京市生態環境局機關、北京市生態環境保護綜合執法總隊等2家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1333.42萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市生態環境局填報績效目標的預算項目86個，佔本部門本年預算項目86個的100%。填報績效目標的項目支出預算43624.55萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市生態環境局共有車輛124台，共計5356.87萬元；單位價值50萬元以上的通用設備132台（套），共計19061.36萬元，單位價值100萬元以上的專用設備112台（套）、共計32513.55萬元。
（八）市對區專項轉移支付項目績效目標情況説明
2023年，根據《北京市污染防治專項轉移支付資金管理辦法》，安排專項轉移支付資金400000.00萬元，主要用於支援國家及北京市污染防治相關方案、計劃等確定的大氣污染防治、水污染防治和土壤污染防治、生態保護、應對氣候變化等各項措施和任務，以及為了完成各項措施和任務所必須的監測監管能力建設。
六、名詞解釋
環境監測：指運用化學、物理、生物等技術手段,針對水和廢水、環境空氣和廢氣、土壤、沉積物、固體廢物、生物、噪聲、振動、輻射等要素開展環境品質和污染排放的監測（檢測）活動。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表