目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市司法局是全額撥款的行政單位。依據《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關於印發<北京市司法局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（京辦字〔2019〕51號）規定，市委全面依法治市委員會辦公室（簡稱市委依法治市辦）設在市司法局，接受委員會的直接領導，承擔委員會具體工作，組織開展全面依法治市重大問題的政策研究，協調督促有關方面落實委員會決定事項、工作部署和要求等。北京市司法局負責貫徹落實市委關於全面依法治市的決策部署和政策措施，在履行職責過程中堅持和加強市委對全面依法治市的領導，主要職責是：
1.承擔全面依法治市重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。
2.承擔統籌規劃本市立法工作的責任。協調有關方面提出立法規劃和年度立法工作計劃的建議，負責跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強組織協調和督促指導，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責面向社會徵集政府規章制定項目建議。
3.負責起草或者組織起草本市有關地方性法規、政府規章草案。承辦各部門報送市政府的地方性法規、政府規章草案的審查工作。負責立法協調。承辦市政府規章的解釋、立法後評估工作。負責協調各區各部門實施地方性法規、政府規章中的有關爭議和問題。承辦政府規章清理、編纂工作，組織翻譯、審定政府規章的外文正式譯本。
4.承辦以市政府或者市政府辦公廳名義制發的規範性文件、報請市政府會議審議和市政府審批的涉及法律問題的有關文件或者事項的合法性審核工作。承擔區政府和市政府工作部門制定的規範性文件的備案審查工作。
5.承擔統籌推進本市法治政府建設的責任。指導、監督市政府各部門和區、鄉鎮政府依法行政工作。負責綜合協調行政執法，承擔推進行政執法體制改革有關工作，推進嚴格規範公正文明執法。指導、監督全市行政復議和行政應訴工作，負責行政復議、行政賠償案件辦理工作。承辦市政府行政訴訟的應訴代理工作。承辦由國務院裁決的市政府行政復議案件的有關工作。
6.承擔統籌規劃本市法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創建工作。指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作,推進司法所建設。
7.指導、監督本市社區矯正工作和刑滿釋放人員安置幫教工作。
8.負責擬訂本市公共法律服務體系建設規劃並組織實施，統籌和佈局城鄉、區域法律服務資源。指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。
9.負責組織本市國家統一法律職業資格考試的考務等工作。
10.負責指導本系統槍支、彈藥、服裝、警車等管理工作。
11.規劃、協調、指導本市法治人才隊伍建設相關工作，指導、監督本系統隊伍建設。負責本系統警務管理工作。
12.管理北京市監獄管理局（北京市戒毒管理局）。
13.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
北京市司法局設有內設機構32個。分別為：1.市委全面依法治市辦秘書處；2.辦公室；3.法治調研處；4.法治督察處；5.立法一處；6.立法二處；7.立法三處8.立法四處；9.規範性文件審查處；10.行政復議立案處（北京市人民政府行政復議接待室）；11.行政復議應訴綜合處；12.行政復議一處；13.行政復議二處；14.行政應訴處；15.行政執法協調監督處；16.社區矯正管理處；17.監獄戒毒工作處；18.普法與依法治理處；19.人民參與和促進法治處；20.調解工作處；21.行政審批處；22.公共法律服務管理處；23.律師工作處；24.公證工作處；25.法律職業資格管理處；26.資訊技術處；27.裝備財務保障處；28.人事警務處；29.機關黨委；30.機關紀委；31.工會；32.離退休幹部處。
北京市司法局下屬5個二級預算單位，分別是：北京市司法局本級，屬全額撥款行政單位；北京市法律援助中心，屬全額撥款事業單位；北京市司法局政府法治研究中心，屬全額撥款事業單位；北京市法律職業資格考試中心，屬全額撥款事業單位；北京市律師協會秘書處，屬全額撥款事業單位。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算28800.31萬元，比2022年年初預算數29359.44萬元減少559.13萬元，下降1.90%。主要原因是落實政府過緊日子、厲行勤儉節約要求，壓縮一般性支出預算。
（一）本年財政撥款收入27835.98萬元
1.一般公共預算撥款收入27835.98萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入163.42萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入163.42萬元。
（三）上年結轉結余800.91萬元
10.上年結轉結余800.91萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算28800.31萬元，比2022年年初預算數29359.44萬元減少559.13萬元，下降1.90%。主要原因是落實政府過緊日子、厲行勤儉節約要求，壓縮一般性支出預算。
(一)基本支出。基本支出預算19008.99萬元，佔總支出預算66.00%，比2022年年初預算數17581.12萬元增加1427.87萬元，增長8.12%。
（二）項目支出。項目支出預算9791.32萬元，比2022年年初預算數11778.31萬元減少1986.99萬元，下降16.87%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市司法局部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市司法局本級，北京市法律職業資格考試中心，北京市律師協會秘書處3個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算110.23萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少78.41萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數48.24萬元，比2022年年初預算數50.78萬元減少2.54萬元，主要原因：落實市政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數2.81萬元，比2022年年初預算數2.96萬元減少0.15萬元，主要原因：落實市政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數59.18萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，比2022年年初預算數72.22萬元減少72.22萬元，主要原因：2023年未安排公務用車更新預算。公務用車運作維護費2023年預算數59.18萬元，其中：公務用車燃油27.58萬元，公務用車維修10.52萬元，公務用車保險11.10萬元，其他支出9.98萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數62.68萬元減少3.50萬元。主要原因：落實市政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市司法局部門政府採購預算總額4763.80萬元，其中：政府採購貨物預算178.06萬元，政府採購工程預算63.26萬元，政府採購服務預算4522.48萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市司法局部門政府購買服務預算總額4923.88萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年北京市司法局部門所屬北京市司法局本級1家行政單位以及北京市法律援助中心1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1398.65萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市司法局部門填報績效目標的預算項目48個，佔本部門本年預算項目48個的100%。填報績效目標的項目支出預算9791.32萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市司法局部門共有車輛47台，共計864.50萬元；單位價值50萬元以上的通用設備19台（套），共計2076.98萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表