目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市經濟和信息化局貫徹落實黨中央關於工業、軟體和資訊服務業、信息化方面的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對工業、軟體和資訊服務業、信息化的集中統一領導。主要職責是：
(1)起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，並組織實施。(2)研究擬訂並組織實施本市工業、軟體和資訊服務業發展規劃和産業政策，推進産業佈局調整和産業結構優化升級。(3)監測分析本市工業、軟體和資訊服務業、信息化的運作態勢，統計併發布相關資訊。協調解決産業運作和發展中的有關問題，並提出政策建議。(4)按照規定許可權，核準、備案和上報本市規劃內和年度計劃內工業和信息化領域固定資産投資項目。會同有關部門研究提出工業、軟體和資訊服務業方面利用外資和境外投資的重點領域和促進政策。(5)指導本市工業、軟體和資訊服務業、信息化技術創新和技術進步，推進企業技術改造。組織實施國家及本市工業、軟體和資訊服務業、信息化科技重大專項，推進相關科研成果産業化。指導相關行業品質管理工作。(6)擬訂本市高技術創造業、軟體和資訊服務業、新興産業中重點領域的發展規劃、實施方案、配套政策及行業標準，並組織實施。參與推進相關領域文化創意産業的發展。(7)承擔振興本市裝備製造業組織協調的責任。組織擬訂重大技術裝備發展和自主創新規劃、政策。依託國家及本市重點工程建設推進重大技術裝備國産化。指導引進重大技術裝備的消化創新。(8)擬訂並組織實施本市工業、軟體和資訊服務業、信息化領域的能源節約和資源綜合利用、清潔生産促進政策。參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生産促進規劃。組織協調相關重大示範工程和新産品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。(9)指導和促進本市中小企業發展。會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非國有經濟發展的相關政策和措施，協調解決有關重大問題。建立和完善中小企業服務體系。負責城鎮集體企業清産核資相關工作。(10)指導和協調本市工業開發區的建設與發展，促進工業産業基地建設。負責鎮村産業生産集中地農民就業産業基地、建設。指導鎮村産業發展。(11)統籌協調本市信息化基礎設施的規劃和管理。參與統籌規劃公用通信網、網際網路、廣播電視網和部門專用通信網。負責與國家通信主幹網等專用通信網方面的協調工作。促進電信網路、廣播電視網路和電腦網路融合。承擔北京市通信保障應急指揮部的具體工作。(12)統籌推進本市大數據工作。負責政務數據和相關社會數據的整合、管理、應用和服務體系建設工作。統籌協調社會信用體系建設。(13)指導本市工業、軟體和資訊服務業安全生産管理工作。負責擬訂本市工業控制系統網路與資訊安全規劃、政策、標準，並組織實施。負責政務資訊安全管理工作。(14)負責本市無線電管理工作。負責對無線電頻率資源和無線電臺站、進行統一規劃和管理。負責研製、生産、進口無線電發射設備的審核工作。協調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序。(15)組織協調北京地區武器裝備科研生産的重大事項，保障軍工核心能力建設，推進軍民融合。協調推進本市航空航太産業發展。承擔北京市核應急指揮部的具體工作。(16)開展本市工業、軟體和資訊服務業領域對外合作與交流。(17)負責本市工業、軟體和資訊服務業領域人力資源的合理配置，會同有關部門擬訂人才隊伍建設規劃和有關政策措施，組織相關人才培訓。(18)完成市委、市政府交辦的其他事項。(19)職能轉變。市經濟和信息化局應當強化大數據管理職責，加強頂層設計和統籌協調，推動政府資訊系統和公共數據互聯開放共用，推進數據匯集和發掘，深化大數據在各行業創新應用，促進大數據産業健康發展。完善法規制度和標準體系，科學規範利用大數據，切實保障數據安全。
（二）機構設置情況
內設處室33個，分別為辦公室、研究室（政策法規處）、規劃處、經濟運作處（央企服務處）、科技標準處、節能與綜合利用處、行政審批服務處、安全生産處（北京市履行《制止化學武器公約》事務辦公室）、對外交流合作處（區域合作處）、材料産業處、智慧製造與裝備産業處、汽車與交通産業處、都市産業處（食品産業處）、生物與醫藥産業處、電子資訊産業處、信息化與軟體服務業處（工業化信息化融合推進處）、信息化基礎設施處、社會信用體系建設處、中小企業處（鎮村企業處）、無線電頻率臺站處、無線電監督檢查處、無線電安全保障處、大數據建設處（智慧城市建設處）、大數據應用與産業處、大數據標準與安全處（政務資訊安全管理處）、軍工産業服務處（核應急處）、軍民融合發展處（航空航太産業處）、財務處（審計處）、人事教育處，機關黨委（黨建工作處）、機關紀委、工會、離退休幹部處。
根據《中共北京市委編制委員會關於市經濟和信息化局所屬事業單位改革有關事項的批復》（京編委〔2021〕135號），2021年我局改革後下屬預算單位11個。其中行政單位1個，即為市經濟信息化局本級；全額撥款事業單位10個，具體情況為：北京市大數據中心（將北京市信息化項目評審中心併入）；北京市經濟和信息化局産業發展促進中心（整合原北京工藝美術行業發展促進中心、北京市技術創新服務中心、北京市工業技術開發中心、北京市工業和信息化産業發展服務中心組建）；北京市政務資訊安全保障中心（整合原北京市政務資訊安全處置中心、北京資訊安全測評中心、北京市政務網路管理中心組建）；北京市經濟和信息化局綜合事務中心（整合原人才交流中心、老幹部服務中心、後勤服務中心、資訊中心組建）；北京市數字經濟促進中心（原北京軟體與資訊服務業促進中心更名）；首都之窗運作管理中心；北京市無線電監測站；北京市國防科技工業事務中心；北京市中小企業服務中心；北京市産業經濟研究中心。
（三）人員編制及實有情況
北京市經濟和信息化局行政編制241人，實際240人；事業編制544人，實際469人；聘用人員6人。離退休人員330人，其中：離休7人，退休323人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算663,267.05萬元，比2022年年初預算數574,246.49萬元增加89,020.56萬元，增長15.50%。主要原因是年初預算加大對高精尖專項資金投入。
（一）本年財政撥款收入522,970.45萬元
1.一般公共預算撥款收入522,970.45萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入1350.41萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入400萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入154.60萬元。
（三）上年結轉結余139,742.00萬元
10.上年結轉結余139,742.00萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算663,267.05萬元，比2022年年初預算數574,246.49萬元增加89,020.56萬元，增長15.50%。主要原因是為促進北京市高精尖産業發展，年初增加100,000萬元。
(一)基本支出。基本支出預算31,613.57萬元，佔總支出預算4.77%，比2022年年初預算數27,673.22萬元增加3,940.35萬元，增長14.24%。
（二）項目支出。項目支出預算631,653.47萬元，比2022年年初預算數546,573.26萬元增加85080.21萬元，增長15.57%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市經濟和信息化局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括11個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
（三）2023年財政撥款“三公”經費預算222.46萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少116.88萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數141.63萬元，比2022年年初預算數149.08萬元減少7.45萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數5.25萬元，比2022年預算數6.26萬元減少1.01萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數75.58萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，比2022年預算數100萬元減少100萬元，主要原因：我局下屬事業單位北京市無線電監測站為保障業務順利開展，于2022年更新完畢2輛專業技術用車，2023年無該項預算。其中：公務用車燃油23.35萬元，公務用車維修19.98萬元，公務用車保險20萬元，其他12.25萬元。比2022年預算數84.00萬元減少8.42萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市經濟和信息化局政府採購預算總額64,880.61萬元，其中：政府採購貨物預算3,025.64萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算61,854.98萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市經濟和信息化局政府購買服務預算總額19,872.39萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年北京市經濟和信息化局1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算953.73萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市經濟和信息化局填報績效目標的預算項目188個，佔本年預算項目188個的100%。填報績效目標的項目支出預算496,505.74萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市經濟和信息化局共有車輛51台，共計1,366.90萬元；單位價值50萬元以上的通用設備266台（套），共計40,730.87萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表