目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市科學技術委員會（簡稱市科委）是市政府組成部門，挂北京市外國專家局（簡稱市外專局）牌子；中關村科技園區管理委員會（簡稱中關村管委會）是市政府派出機構。市科委與中關村管委會合署辦公，為正局級。
市科委、中關村管委會貫徹落實黨中央關於科技創新工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對科技創新工作的集中統一領導。主要職責是：
1.貫徹落實國家創新驅動發展戰略和科技工作的法律法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，組織擬訂相關政策措施並組織實施。
2.牽頭推進國際科技創新中心建設。承擔北京推進科技創新中心建設辦公室秘書處職能，組織擬訂相關工作方案及年度計劃，並開展監督落實。
3.統籌推進首都創新體系建設和科技體制改革，健全技術創新激勵機制。統籌推進“三城一區”和“一區十六園”科技創新方面的規劃建設發展。優化科研體系建設，指導科研機構改革發展。負責新型研發機構的籌建、管理及服務。牽頭推動企業科技創新能力建設。承擔推進科技軍民融合發展相關工作。
4.推進本市重大科技決策諮詢制度建設。負責提出科技發展戰略建議。提出科技發展佈局和優先發展領域。擬訂促進科技文化融合發展、科學普及、科學傳播規劃政策並組織實施。
5.擬訂本市基礎研究規劃、政策並組織實施，組織協調基礎研究和應用基礎研究。參與重大科技基礎設施建設和運作。提出科研條件保障規劃和政策建議，推進科研條件保障建設和科技資源開放共用。
6.組織開展本市重點領域技術發展需求分析，提出重大任務。統籌推進關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發和創新，牽頭組織重大技術攻關和成果應用示範，組織參與國際大科學計劃和大科學工程。
7.負責本市科技管理工作。牽頭建立本市科技管理平臺和科研項目資金協調、評估、監管機制。提出優化配置科技資源的政策措施建議。推動多元化科技投入體系建設。統籌財政科技計劃（專項、基金等）實施。擬訂科技金融相關政策，開展科技金融促進工作。
8.組織擬訂本市高新技術發展及産業化、科技服務業、科技促進城市和農業農村發展的規劃、政策及措施。
9.牽頭本市技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進産學研深度融合的相關政策措施並組織實施。負責應用場景建設相關工作。擬訂促進技術市場發展的政策措施並組織實施。促進各類科技中介及協會組織發展。
10.擬訂本市科技項目管理的政策措施。負責科學技術獎勵組織實施及自然科學基金管理。承擔科技資訊、科技統計、創新調查和科研成果報告工作。依據市政府授權，履行所監管企業出資人職責，依法對所監管企業國有資産進行監督管理，並加強業務指導。指導科技保密工作。
11.負責本市科技監督評價體系建設和相關科技評估管理，統籌開展全市科研誠信建設工作。開展科技評估評價和監督檢查工作。
12.負責本市引進國外智力工作。擬訂引進外國專家規劃、計劃並組織實施。建立外國頂尖科學家及其團隊、外國科技人才吸引集聚機制和重點外國專家聯繫服務機制。擬訂出國（境）培訓規劃、年度計劃和政策，並組織實施。
13.擬訂本市科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創新人才隊伍建設，統籌推進中關村科技園區人才工作。
14.指導各區科技創新工作，聯繫市有關部門科技創新工作。統籌推進本市與各省區市的科技領域交流合作、科技協作和支援合作工作。
15.擬訂本市科技對外交流與創新能力開放合作的規劃、政策和措施。組織開展國際科技合作、中關村科技園區國際交流與合作，推進國際技術轉移。牽頭組織技術出口和技術引進工作。負責涉港澳臺科技合作交流。負責科技外事工作和中關村科技園區外事、宣傳、聯絡等工作。承擔中關村論壇籌辦相關工作。
16.負責中關村科技園區發展建設工作，承擔統籌、規劃、組織、協調、服務中關村國家自主創新示範區建設與發展的有關具體工作。組織研究園區發展規劃、政策及相關改革方案，並協調落實。
17.組織落實國家和本市促進高新技術産業開發區發展的政策措施，開展中關村科技園區創新創業、高新技術研發及其成果産業化、社會組織發展、知識産權等方面的促進和服務工作，培育戰略性新興産業、未來産業。
18.負責指導中關村科技園區各園工作，參與組織編制中關村科技園區有關空間規劃，對各園空間規劃、産業佈局定位、動態監測、項目準入標準等重要業務實行統一管理，優化空間佈局和創新創業載體建設，開展園區發展考核評價工作，促進各園高端化、特色化、差異化發展，服務區域協調發展。
19.完成市委、市政府交辦的其他任務。
20.職能轉變。
（1）堅持創新驅動發展。貫徹實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，堅持科技自立自強，瞄準世界科技前沿，優化創新資源佈局，制定實施戰略行動計劃，加快建設國際科技創新中心，為科技強國建設提供支撐。
（2）深化科技體制改革。加快科技管理職能轉變，加強宏觀統籌，減少微觀管理。建立公開統一的科技管理平臺。優化科技規劃體系和運作機制，推動重點領域項目、基地、人才、資金一體化配置。改進科技項目組織管理方式，實行“揭榜挂帥”等制度。完善科技評價機制，優化科技獎勵項目。擴大創新主體科研管理自主權。健全以創新能力、品質、實效、貢獻為導向的科技人才評價體系。完善科研人員職務發明成果權益分享機制。弘揚科學家精神。實行更加開放的科技人才政策。
（3）加快形成戰略科技力量。發揮新型舉國體制優勢，打好關鍵核心技術攻堅戰，提高創新鏈整體效能。承接國家重大科技項目建設，參與重大科技基礎設施建設和運作。加大對基礎研究和原始創新支援力度，優化研發佈局。推進科研院所、高校、企業科研力量優化配置和資源共用。
（4）全面促進科技成果轉化。加強對創新主體的支援，促進産學研深度融合，加快科技成果轉化。提升中關村科技園區自主創新能力建設，推動關鍵技術的示範應用，支撐高精尖産業高品質發展。
（5）持續優化創新生態。完善科技治理體系，提高創新體系效能，增強創新策源功能。發揮政府制度創新的能動作用和市場配置資源的決定性作用，強化企業創新主體地位，激發創新創造活力。加強科技合作交流和智力引進，加快融入全球科技創新網路，提升科技創新影響力。
21.與市經濟和信息化局有關職責分工。市科委、中關村管委會與市經濟和信息化局要加強在創新驅動發展方面協同聯動，推動産學研深度融合。市科委、中關村管委會負責組織和服務企業技術創新和科研攻關，牽頭負責科技成果轉化的管理、指導、協調和服務工作，擬訂本市科技成果轉移轉化、促進産學研深度融合的政策措施，並組織實施。市經濟和信息化局負責組織推進産業佈局調整和産業結構優化升級，協調解決産業運作和發展中有關問題，重點組織産業規劃發展、市場要素配置和産品推廣應用，支援企業做大做強。
（二）機構設置情況
根據中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關於印發《北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》（京辦字〔2021〕5號）的通知，北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會（簡稱市科委、中關村管委會）內設30個處室，分別為：辦公室、科創中心建設綜合協調處、發展規劃處、政策法規處（研究室）、資源配置與管理處、科技監督與誠信建設處、重大專項處、科技成果轉化處、科研機構管理處、科技金融處、國際合作處（港澳臺科技合作辦公室）、科技協作與支援合作處、外國專家服務與科技人才處（港澳臺專家服務處）、科技統計分析處、資訊科技處、新材料與智慧製造科技處、醫藥健康科技處、社會發展科技處、文化科技處（科普處）、科技服務業處、園區發展建設處、創新創業服務處、中關村新技術新産品促進處、宣傳處、財務處（資産監管處）、人事處、機關黨委（黨建工作處）、機關紀委、工會、離退休幹部處。另設有市紀委市監委駐市科委、中關村管委會紀檢監察組。
市科委、中關村管委會包括21個預算單位，分別為：北京市科學技術委員會本級行政，中關村科技園區管理委員會(本級)，北京市科學技術委員會本級事業，北京市自然科學基金委員會辦公室，北京市實驗動物管理辦公室（北京市人類遺傳資源管理辦公室），北京科技創新研究中心，北京市科學技術獎勵工作辦公室，北京醫藥健康科技發展中心，北京國際科技合作中心（北京港澳臺科技合作中心），北京軟體産品品質檢測檢驗中心，北京新材料和新能源科技發展中心，北京技術市場管理辦公室，北京科技創新促進中心，北京科技成果轉化服務中心，北京市實驗室服務保障中心，北京科技審評中心，北京科技人才發展中心（北京海外學人中心中關村分中心），北京資訊科技發展中心，北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會綜合事務中心，中關村高科技産業促進中心和中關村政府採購促進中心。
（三）人員編制及實有情況
市科委、中關村管委會行政編制209人，實有人數208人（含駐委紀檢組13人）；事業編制796人，實有人數671人。離退休人員336人，其中：離休5人，退休331人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算747,890.73萬元，比2022年年初預算數609,377.86萬元增加138,512.87萬元，增長22.73%。主要原因是根據工作安排，加大對基礎研究、其他科學技術支出和科學技術普及等方面項目經費預算。
（一）本年財政撥款收入587,730.67萬元
1.一般公共預算撥款收入587,730.67萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入21,995.36萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入18,600.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入3,389.36萬元。
9.其他收入6.00萬元。
（三）上年結轉結余138,164.69萬元
10.上年結轉結余138,164.69萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算747,890.73萬元，其中，本年支出747,877.64萬元，年終結轉結余13.08萬元。比2022年年初預算數609,377.86萬元增加138,512.87萬元，增長22.73%。主要原因是（1）基本支出：人員增加、職務職級調整、工齡增加、社保基數調整等導致人員經費增長；以及落實全市統一政策要求，繼續消化使用上年基本支出經費結轉資金；（2）項目支出：根據工作安排，加大對基礎研究方面的預算安排，增加“北京腦科學與類腦研究中心”、“北京生命科學研究所”和“生命科學前沿創新培育”等項目經費投入，以及繼續消化使用上年部分項目經費結轉資金。
(一)基本支出。基本支出預算34,011.06萬元，佔總支出預算4.55%，比2022年年初預算數29,762.09萬元增加4,248.98萬元，增長14.28%。
（二）項目支出。項目支出預算713,866.58萬元，比2022年年初預算數579,615.77萬元增加134,250.81萬元，增長23.16%。其中：
1.事業單位經營支出3,300.75萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市科學技術委員會因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市科學技術委員會本級行政，北京市自然科學基金委員會辦公室，北京科技創新研究中心，北京市科學技術獎勵工作辦公室，北京醫藥健康科技發展中心，北京新材料和新能源科技發展中心，北京技術市場管理辦公室，北京科技創新促進中心，北京科技成果轉化服務中心，北京市實驗室服務保障中心，北京科技審評中心，北京科技人才發展中心（北京海外學人中心中關村分中心），北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會綜合事務中心等，13個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算317.15萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算增加28.56萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數173.14萬元，比2022年年初預算數182.25萬元減少9.11萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數7.17萬元，比2022年年初預算數8.24萬元減少1.07萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數136.84萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數54.36萬元，比2022年年初預算數0.00萬元增加54.36萬元，主要原因：北京市科學技術委員會本級行政、北京市科學技術獎勵工作辦公室、北京科技人才發展中心（北京海外學人中心中關村分中心）根據工作需要和資産管理相關規定，對符合更新條件的公務車申請更新。公務用車運作維護費2023年預算數82.48萬元，其中：公務用車燃油43.74萬元，公務用車維修14.03萬元，公務用車保險14.03萬元，其他支出10.69萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數98.10萬元減少15.62萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市科學技術委員會政府採購預算總額22,661.34萬元，其中：政府採購貨物預算591.71萬元，政府採購工程預算60.00萬元，政府採購服務預算22,009.63萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市科學技術委員會政府購買服務預算總額14,301.45萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年北京市科學技術委員會的北京市科學技術委員會本級行政等1家行政單位以及北京市自然科學基金委員會辦公室，北京市實驗動物管理辦公室（北京市人類遺傳資源管理辦公室），北京市科學技術獎勵工作辦公室，北京技術市場管理辦公室等4家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算826.00萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市科學技術委員會填報績效目標的預算項目111個，佔本部門本年預算項目111個的100%。填報績效目標的項目支出預算578,187.96萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市科學技術委員會共有車輛38台，共計811.62萬元；單位價值50萬元以上的通用設備174台（套），共計20,895.43萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
首都科技條件平臺：國家科技基礎條件平臺指導下的北京地方科技條件平臺，支援在京科研儀器設備擁有單位等參與首都科技條件平臺建設，向社會開放共用重大科研基礎設施和大型科研儀器，為企業提供測試、檢測、研發等服務。
首都科技創新券：主要用於支援小微企業和創業團隊因開展科研創新創業活動、實施技術創新項目的需要，領取科技創新券用於購買開放單位基於科研儀器設備的分析、測試、檢驗、研究開發等專業服務。
第二部分 2023年度部門預算報表