目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
2018年根據《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關於印發<北京市人民政府參事室職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（京辦字〔2018〕36號）的規定，北京市人民政府參事室（簡稱市政府參事室）是市政府直屬機構，為副局級。市政府參事室與北京市文史研究館（簡稱市文史館）合署辦公。
市政府參事室貫徹落實黨中央關於參事工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對參事工作的集中統一領導，主要職責是：
1.組織市政府參事對政府有關政策的實施情況進行調查研究、參政諮詢，向市政府提出意見和建議。
2.組織市政府參事參與本市有關地方性法規草案的研究。
3.貫徹執行黨的統一戰線政策，支援、組織市政府參事和市文史館館員參加愛國統一戰線工作。
4.組織市政府參事、市文史館館員及時了解和掌握黨中央國務院的方針政策及市委、市政府的決策部署。
5.支援市政府參事、市文史館館員同社會各界人士的聯繫，了解和反映社情民意。
6.組織市政府參事開展同國外相關機構交流與合作，組織市文史館館員開展對外文化交流等活動。
7.負責為市政府參事、市文史館館員履行職責提供服務。
8.承辦市政府參事、市文史館館員的選聘工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況（內設機構數量及名稱，下屬單位數量及名稱）
市政府參事室設處級職能部門5個，分別是：秘書處，人事處，參事處，文史處、機關黨委；內設事業單位1個：文史研究中心。
（三）人員編制及實有情況
北京市人民政府參事室行政編制26人，實有人數23人；事業編制12人，實有人數12人；同時，聘請市政府參事49，館員102，特約研究員56，共計207人；離退休人員30人，其中：離休1人，退休29人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算3067.78萬元，比2022年年初預算數2766.42萬元增加301.36萬元，增長10.89%。主要原因是在職人員增加，人員所需相關經費上漲;增加申請了參事、特約研究員工作經費，用於進一步加強調研、培訓工作，加強隊伍建設；開展北京重大歷史題材京津冀巡展（天津）；開展《北京神韻》重大歷史題材山水畫創作；升級網路安全設備，加強機關網路安全建設。
（一）本年財政撥款收入3065.80萬元
1.一般公共預算撥款收入3065.80萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入0.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
（三）上年結轉結余1.98萬元
10.上年結轉結余1.98萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算3067.78萬元，比2022年年初預算數2766.42萬元增加301.36萬元，增長10.89%。主要原因是在職人員增加，人員所需相關經費上漲;增加申請了參事、特約研究員工作經費，用於進一步加強調研、培訓工作，加強隊伍建設；開展北京重大歷史題材京津冀巡展（天津）；開展《北京神韻》重大歷史題材山水畫創作；升級網路安全設備，加強機關網路安全建設。
(一)基本支出。基本支出預算1740.77萬元，佔總支出預算56.74%，比2022年年初預算數1601.49萬元增加139.28萬元，增長8.7%。
（二）項目支出。項目支出預算1327.01萬元，比2022年年初預算數1165.43萬元增加161.58萬元，增長13.86%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市人民政府參事室因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市人民政府參事室。無其他所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算106.13萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算增加18.25萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數66.29萬元，與2022年年初預算數66.29萬元持平，2023年因公出國經費主要用於參事專項課題研究、對外文化交流等方面。
2.公務接待費。2023年預算數0.00萬元，與2022年年初預算數0.00萬元持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數39.85萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數18.25萬元，比2022年年初預算數0.00萬元增加18.25萬元，主要原因：2023年計劃購置一輛公車，為節約能源，報廢已達到使用年限公車，計劃採購一輛新能源公車。公務用車運作維護費2023年預算數21.60萬元，其中：公務用車燃油11.45萬元，公務用車維修3.67萬元，公務用車保險3.67萬元，其他支出2.81萬元。公務用車運作維護費2023年預算數與2022年年初預算數21.60萬元持平。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步控制一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市人民政府參事室政府採購預算總額146.25萬元，其中：政府採購貨物預算21.98萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算124.27萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市人民政府參事室政府購買服務預算總額9.29萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年北京市人民政府參事室的機關運作經費財政撥款預算315.26萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市人民政府參事室填報績效目標的預算項目19個，佔本部門本年預算項目19個的100%。填報績效目標的項目支出預算1327.01萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市人民政府參事室共有車輛8台，共計195.42萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），共計0.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表