目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）部門職責
1.貫徹落實國家關於網路安全和信息化方面的法律法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案並組織實施。
2.負責本市網際網路資訊內容管理，統籌協調組織網際網路宣傳管理工作，依照網際網路法律法規查處有關違法違規行為和網站。
3.推動本市網路社會工作和網路文化、網路文明建設。發展、聯繫、服務網際網路相關社會組織，指導網際網路行業加強自律。
4.統籌、協調全市網路安全和信息化工作。
5.統籌、指導全市網際網路企業黨的建設工作。
6.完成市委、市政府和市委網路安全和信息化委員會交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室為行政機關，內設綜合處、政策法規處、網路資訊服務管理處、網路執法處、網路新聞資訊傳播處、網路社會工作處、網路安全協調處、信息化發展處、網路數據與技術處、組織一處、組織二處、組織三處、人事處、財務處等16個職能處（室）及機關黨委（黨建工作處）。下屬2個參公事業單位，分別是北京市網路輿情和舉報中心、北京市網路監管和應急指揮中心。
2021年經批准設立中共北京市委網際網路企業工作委員會，與市委網信辦合署辦公，實行一套工作機構、兩個機關名稱。
市委網際網路企業工委和參公事業單位財務沒有獨立核算，由市委網信辦統一申報預算、統一財務核算。
（三）人員編制及實有情況
中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室行政編制134人，實際113人；事業編制86人，實際76人；聘用人員（公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）80人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算20464.20萬元，比2022年年初預算數18760.49萬元增加1703.71萬元，增長9.08%。主要原因是增人增資。
（一）本年財政撥款收入20380.24萬元
1.一般公共預算撥款收入20380.24萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入8萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入8萬元。
（三）上年結轉結余75.97萬元
10.上年結轉結余75.97萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算20464.20萬元，比2022年年初預算數18760.49萬元增加1703.71萬元，增長9.08%。主要原因是人員增加、人員工資待遇正常增長造成人員經費增加。
(一)基本支出。基本支出預算10519.66萬元，佔總支出預算51.41%，比2022年年初預算數7183.15萬元增加3336.51萬元，增長46.45%。
（二）項目支出。項目支出預算9944.54萬元，比2022年年初預算數11560.34萬元減少1615.80萬元，下降13.98%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括0個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算45萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少3.22萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數42萬元，比2022年年初預算數45萬元減少3萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數3萬元，比2022年年初預算數3.22萬元減少0.22萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數0萬元，與2022年持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室政府採購預算總額6703.45萬元，其中：政府採購貨物預算155.16萬元，政府採購工程預算357萬元，政府採購服務預算6191.29萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室政府購買服務預算總額8543.58萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1645萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室填報績效目標的預算項目40個，佔本部門本年預算項目40個的100%。填報績效目標的項目支出預算9944.54萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室共有車輛0台，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備32台（套），共計7385.32萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2台（套）、共計1079.89萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表