目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
中共北京市委研究室是一家行政單位，其主要職責是：1.圍繞全市工作大局和市委的工作部署，按照市委的指示和確定的重點課題，開展調查研究，提供決策意見和建議；2.組織撰寫市委的重要文件、文稿；3.收集和提供具有重要參考價值的政治、經濟和社會發展等方面的資訊；4.組織協調全市調查研究工作；5.完成市委交辦的其他任務。根據中共北京市委辦公廳《關於調整市委研究室職能配置、內設機構和人員編制的通知》（京辦字[2019]34號），市委全面深化改革委員會辦公室（簡稱市委改革辦）設在市委研究室，負責處理市委全面深化改革委員會日常工作，主要職責是：1.組織開展本市全面深化改革重大問題的政策研究；2.統籌協調有關方面提出的改革工作方案和措施；3.協調督促有關方面落實市委深改委的決定事項、工作部署和要求；4.收集匯總有關改革問題的資訊資料；5.聯繫有關研究機構和專家學者就改革重要問題進行研究和諮詢；6.負責市委深改委的會議組織、日常聯絡、簡報編印等工作。
（二）機構設置情況
根據北京市機構編制委員會辦公室《關於同意調整市委研究室（市委改革辦）內設機構設置的函》（京編辦行[2016]53號）、《關於同意市委研究室（市委改革辦）獨立設置人事處的函》（京編辦行[2017]211號）和《關於調整市委研究室（市委改革辦）內設機構設置的函》（京編辦行[2018]47號），中共北京市委辦公廳《關於調整市委研究室職能配置、內設機構和人員編制的通知》（京辦字[2019]34號）精神，設立中共北京市委研究室，內設16個處室，分別為辦公室、人事處、城市處、法制處、經濟處、政治處、文化處、科教處、綜合處、郊區處、社會處、戰略處、改革綜合處、改革一處、改革二處、督察處和機關黨委。
中共北京市委研究室包括1個預算單位，即中共北京市委研究室（本級）。
（三）人員編制及實有情況
中共北京市委研究室行政編制94人，實際88人；事業編制0人，實際0人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）6人。
離退休人員31人，其中：離休2人，退休29人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算4519.83萬元，比2022年年初預算數4201.51萬元增加318.32萬元，增長7.58%。主要原因是所屬人員正常晉級晉檔，基本經費增加。
（一）本年財政撥款收入4519.83萬元
1.一般公共預算撥款收入4519.83萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結余0萬元
10.上年結轉結余0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算4519.83萬元，比2022年年初預算數4201.52萬元增加318.31萬元，增長7.58%。主要原因是所屬人員正常晉級晉檔，基本經費增加。
(一)基本支出。基本支出預算4,024.62萬元，佔總支出預算89%，比2022年年初預算數3721.17萬元增加303.45萬元，增長8.15%。主要原因是所屬人員正常晉級晉檔，基本經費增加。
（二）項目支出。項目支出預算495.21萬元，比2022年年初預算數479.7萬元增加15.51萬元，增長3.23%。主要原因是根據實際工作需要，《北京調研》刊物發行量增加，項目經費增加。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中共北京市委研究室因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中共北京市委研究室（本級），1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算23萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少1.2萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數22.8萬元，比2022年年初預算數24萬元減少1.2萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數0.2萬元，與2022年年初預算數0.2萬元持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數0萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，比2022年年初預算數0萬元增加（減少）0萬元。公務用車運作維護費2023年預算數0萬元，其中：公務用車燃油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他支出0萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數0萬元增加（減少）0萬元。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年中共北京市委研究室政府採購預算總額84.58萬元，其中：政府採購貨物預算19.27萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算65.31萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年中共北京市委研究室政府購買服務預算總額65.31萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年中共北京市委研究室1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算397.82萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，中共北京市委研究室填報績效目標的預算項目8個，佔本部門本年預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算495.21萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，中共北京市委研究室共有車輛0台，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預算報表