目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
中國共産黨北京市委員會教育工作委員會是市委工作機關，部門主要職責是：貫徹落實黨中央關於教育事業的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，制定北京教育系統堅持黨的領導、加強黨的建設的措施並在職權範圍內組織實施。統籌指導北京教育系統黨的建設、思想政治、德育、人才、統戰群工、安全穩定等工作。
（二）機構設置情況
根據《中共北京市委教育工作委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》，中國共産黨北京市委員會教育工作委員會內設13個處室，分別為：辦公室、研究室、秘書處、黨建處、組織一處、組織二處、幹部處、宣教處、統群處、安穩處、離退休幹部處、機關黨委、機關紀委；下屬1個二級預算單位，為北京市學校思想政治工作中心。
（三）人員編制及實有情況
中國共産黨北京市委員會教育工作委員會部門及市紀委市監委派駐市委教育工委紀檢監察組行政編制數共計113人，實有人數107人（含機關工勤人員3人）；事業編制30人，實際13人；離退休人員32人，其中：離休3人，退休29人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算30574.04萬元，比2022年年初預算數29018.54萬元增加1555.5萬元，增長5.36%。主要原因是：落實全市統一政策調整工資標準、所屬二級預算單位在職人員有所增加。
（一）本年財政撥款收入30544.04萬元
1.一般公共預算撥款收入30544.04萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入30萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入30萬元。
（三）上年結轉結余0萬元
10.上年結轉結余0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算30574.04萬元，比2022年年初預算數29018.54萬元增加1555.5萬元，增長5.36%。主要原因是：落實全市統一政策調整工資標準、所屬二級預算單位在職人員有所增加。
(一)基本支出。基本支出預算5367.79萬元，佔總支出預算17.56%，比2022年年初預算數4470.11萬元增加897.68萬元，增長20.08%。
（二）項目支出。項目支出預算25206.25萬元，比2022年年初預算數24548.43萬元增加657.82萬元，增長2.68%。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中國共産黨北京市委員會教育工作委員會部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級1個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算44.42萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少2.54萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數42.75萬元，比2022年年初預算數45萬元減少2.25萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數1.67萬元，比2022年年初預算數1.98萬元減少0.31萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。
本部門2023年無公務用車購置和運作維護費預算。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年中國共産黨北京市委員會教育工作委員會部門政府採購預算總額1823.50萬元，其中：政府採購貨物預算99.25萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1724.25萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年中國共産黨北京市委員會教育工作委員會部門政府購買服務預算總額3036.39萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年中國共産黨北京市委員會教育工作委員會部門本級等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算479.16萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，中國共産黨北京市委員會教育工作委員會部門填報績效目標的預算項目62個，佔本部門本年預算項目62個的100%。填報績效目標的項目支出預算25206.25萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，中國共産黨北京市委員會教育工作委員會部門共有車輛0台，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台（套），共計59.26萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2023年度部門預算報表