目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
根據中共中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》和中共北京市委辦公廳關於印發《中共北京市委統一戰線工作部職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(京辦字[2018]21號)，設置中共北京市委統一戰線工作部(簡稱市委統戰部)，對外保留北京市人民政府僑務辦公室(簡稱市政府僑辦)牌子。
部門職責：中共北京市委統戰部是市委負責全市統一戰線工作的職能部門
（二）機構設置情況
中共北京市委統戰部內設16個處室，分別為辦公室、綜合協調處、研究室(政策法規處)、宣傳處、黨外幹部處、民主黨派工作處、民族宗教工作處、港澳臺統戰工作處、非公有制經濟工作處、無黨派人士和黨外知識分子工作處、新的社會階層人士統戰工作處、僑務綜合處、僑務政務處、僑務事務處、幹部處、機關黨委(黨建工作處)。本部門包含兩家預算單位：中共北京市委統戰部本級、北京市黨派團體綜合服務中心。
（三）人員編制及實有情況
中共北京市委統戰部行政編制131人，實有人數129人；事業編制51人，實有人數42人；離退休人員67人，其中：離休9人，退休58人。
二、收入預算情況説明
2023年收入預算10925.11萬元，比2022年10792.51萬元增加132.60萬元，增長1.23%。主要原因是落實相關工資政策以及在職人員增加，人員經費預算有所增加。
（一）本年財政撥款收入10725.11萬元
1.一般公共預算撥款收入10725.11萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入200萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入200萬元。
（三）上年結轉結余0萬元
10.上年結轉結余0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算10925.11萬元，比2022年年初預算數10792.51萬元增加132.60萬元，增長1.23%主要原因是落實相關工資政策以及在職人員增加，人員經費預算有所增加。
(一)基本支出。基本支出預算7744.28萬元，佔總支出預算70.89%，比2022年年初預算數7471.06萬元增加273.22萬元，增長3.66%。
（二）項目支出。項目支出預算3180.83萬元，比2022年年初預算數3317.15萬元減少136.32萬元，下降4.11%，其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中共北京市委統戰部因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中共北京市委統戰部本級、北京市黨派團體綜合服務中心2個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算61.90萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少3.32萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數0萬元，與2022年持平。
2.公務接待費。2023年預算數61.50萬元，比2022年年初預算數64.82萬元減少3.32萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數0.40萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年持平。公務用車運作維護費2023年預算數0.40萬元，其中：公務用車燃油0.05萬元，公務用車維修0.05萬元，公務用車保險0.30萬元，其他支出0萬元。公務用車運作維護費2023年預算數與2022年年初預算數持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年中共北京市委統戰部政府採購預算總額848.65萬元，其中：政府採購貨物預算20.65萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算828.00萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年中共北京市委統戰部政府購買服務預算總額453.62萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年中共北京市委統戰部本級等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算452.17萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，中共北京市委統戰部填報績效目標的預算項目16個，佔本部門本年預算項目16個的100%。填報績效目標的項目支出預算3180.82萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，中共北京市委統戰部共有車輛1台，共計16.62萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表
根據保密法律法規和國家有關規定，2023年中共北京市委統戰部本級一般公共預算支出科目下部分款級和項級科目支出為涉及國家秘密的資訊。按照預算公開有關規定，涉密資訊在預算説明及附表中不予公開。