目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
中國共産黨北京市委員會宣傳部是市委主管意識形態方面工作的職能部門。
（二）機構設置情況
中國共産黨北京市委員會宣傳部加挂北京市人民政府新聞辦公室、北京市新聞出版局、北京市版權局、北京市電影局牌子。首都精神文明建設委員會辦公室設在市委宣傳部。
2023年部門預算包括中國共産黨北京市委員會宣傳部本級1家行政單位和9家事業單位，事業單位分別為中共北京市委宣傳部綜合事務中心、北京市宣傳思想文化人才發展中心、北京市新聞輿情中心（北京市新聞工作者協會秘書處）、北京市對外傳播交流中心、北京市出版事業發展中心、北京市版權保護中心、北京市電影事業發展中心、首都精神文明促進中心、中國共産黨早期北京革命活動紀念館。
（三）人員編制及實有情況
中國共産黨北京市委員會宣傳部行政編制246人，實有人數236人（含駐部紀檢組）；事業編制211人，實有人數145人；聘用人員4人。
離退休人員6人，其中：離休1人，退休5人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算114525.86萬元，比2022年年初預算數132506.47萬元減少17980.61萬元，下降13.57%。主要原因是：受疫情影響，北京市國家電影事業發展專項資金等政府性基金收入減少；進一步合理安排年度預算支出進度，上年結轉資金有所減少。
（一）本年財政撥款收入100452.01萬元
1.一般公共預算撥款收入95949.01萬元。
2.政府性基金預算撥款收入4503萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入10萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入10萬元。
（三）上年結轉結余14063.85萬元
10.上年結轉結余14063.85萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算114525.86萬元，比2022年年初預算數132506.47萬元減少17980.61萬元，下降13.57%。主要原因是：受疫情影響，北京市國家電影事業發展專項資金等政府性基金收入減少；進一步合理安排年度預算支出進度，上年結轉資金有所減少。
（一）基本支出。基本支出預算19763.72萬元，佔總支出預算17.26%，比2022年年初預算數21961.68萬元減少2197.96萬元，下降10%。
（二）項目支出。項目支出預算94762.14萬元，比2022年年初預算數110544.79萬元減少15782.65萬元，下降14.28%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中國共産黨北京市委員會宣傳部因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中國共産黨北京市委員會宣傳部（本級）、北京市版權保護中心、中國共産黨早期北京革命活動紀念館、北京市對外傳播交流中心、首都精神文明促進中心等5個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算177.66萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少24.35萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數160.57萬元，比2022年年初預算數169.02萬元減少8.45萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數17.09萬元，比2022年年初預算數17.99萬元減少0.90萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數0萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年年初預算數持平。公務用車運作維護費2023年預算數0萬元，公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數15萬元減少15萬元。主要原因：因機構改革減少一家所屬事業單位以及按規定進行車輛處置，相應減少公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年中國共産黨北京市委員會宣傳部政府採購預算總額21284.91萬元，其中：政府採購貨物預算1725.31萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算19559.60萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年中國共産黨北京市委員會宣傳部政府購買服務預算總額9279.67萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年中國共産黨北京市委員會宣傳部等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1096.35萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，中國共産黨北京市委員會宣傳部填報績效目標的預算項目176個，佔本部門本年預算項目176個的100%。填報績效目標的項目支出預算80972.79萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，中國共産黨北京市委員會宣傳部共有車輛3台，共計67.79萬元；單位價值50萬元以上的通用設備8台（套），共計1055.37萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2023年度部門預算報表