目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
根據中共北京市委辦公廳印發的《中共北京市委老幹部局職能配置、內設機構和人員編制規定》（京辦發〔2018〕25號）和中共北京市委機構編制委員會辦公室《關於同意為市委老幹部局增設內設機構的函》（京編辦行〔2021〕60號）文件規定，中共北京市委老幹部局，作為市委主管本市離退休幹部工作的工作機關，歸口市委組織部管理。主要職責為：
1.貫徹落實黨中央、國務院關於離退休幹部工作方針政策和市委、市政府決策部署，研究提出加強和改進本市離退休幹部工作的意見建議，制定離退休幹部工作的規劃計劃、政策措施、制度規定並組織實施。
2.指導協調離退休幹部黨組織建設和黨員教育管理工作，指導開展離退休幹部思想政治建設工作。
3.組織協調離退休幹部開展活動，引導離退休幹部發揮作用。
4.組織指導離退休幹部服務管理工作和易地安置離休幹部服務管理工作，落實政策待遇，保障各項權益。
5.負責全市關心下一代工作委員會的日常工作。
6.承辦市委、市政府和市委組織部交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
中共北京市委老幹部局內設機構11個，分別為辦公室、研究室、北京市關心下一代工作委員會辦公室、組織指導處（政治待遇處）、活動指導處、生活待遇處、聯絡服務處、宣傳處、綜合處、機關黨委（人事處）和離退休幹部處。下屬2個預算單位，分別為北京市老幹部活動中心（參照公務員法管理事業單位）、中共北京市委老幹部活動站（參照公務員法管理事業單位）。
（三）人員編制及實有情況
中共北京市委老幹部局部門行政編制77人，實際73人；事業編制111人，實際76人；無聘用人員。 離退休人員148人，其中：離休7人，退休141人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算13,250.20萬元，比2022年年初預算數15,350.40萬元減少2,100.20萬元，下降13.68%。減少的主要原因:一是本年度離休幹部人數減少，相關離休幹部待遇及幫扶資金預算支出減少；二是本年度工程維修項目經費預算支出減少；三是2022年度年中追加項目預算結轉下年度繼續使用資金比2021年度結轉下年度繼續使用資金減少。
（一）本年財政撥款收入12,505.63萬元
1.一般公共預算撥款收入12,505.63萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入439.40萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入439.40萬元。
（三）上年結轉結余305.17萬元
10.上年結轉結余305.17萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算13,250.20萬元，比2022年年初預算數15,350.40萬元減少2,100.20萬元，下降13.68%。減少的主要原因:一是本年度離休幹部人數減少，相關離休幹部待遇及幫扶資金預算支出減少；二是本年度預算未申報北京市老幹部活動中心小關分中心維修改造項目經費,工程維修項目經費預算支出減少。
(一)基本支出。基本支出預算7,117.89萬元，佔總支出預算53.72%，比2022年年初預算數6,411.31萬元增加706.58萬元，增長11.02%。
（二）項目支出。項目支出預算6,132.31萬元，佔總支出預算46.28%，比2022年年初預算數8,939.09萬元減少2,806.78萬元，下降31.40%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中共北京市委老幹部局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市老幹部活動中心、中共北京市委老幹部活動站2個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算25.18萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少9.44萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本單位2023年無財政撥款安排的出國經費預算。
2.公務接待費。2023年預算數4.28萬元，比2022年年初預算數4.51萬元減少0.23萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數20.90萬元。其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，比2022年年初預算數0萬元減少0萬元。公務用車運作維護費2023年預算數20.90萬元，其中：公務用車燃油6.00萬元，公務用車維修5.39萬元，公務用車保險5.39萬元，其他支出4.12萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數30.11萬元減少9.21萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年中共北京市委老幹部局政府採購預算總額723.02萬元，其中：政府採購貨物預算68.95萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算654.07萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年中共北京市委老幹部局政府購買服務預算總額1,143.71萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年中共北京市委老幹部局1家行政單位以及北京市老幹部活動中心、中共北京市委老幹部活動站2家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1,194.07萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，中共北京市委老幹部局填報績效目標的預算項目49個，佔本部門本年預算項目49個的100%。填報績效目標的項目支出預算6,051.54萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，中共北京市委老幹部局共有車輛13台，共計219.28萬元；單位價值50萬元以上的通用設備9台（套），共計768.09萬元，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表