目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
中國人民政治協商會議北京市委員會機關是市政協的工作機構，承擔為市政協履行政治協商、民主監督、參政議政等職能服務工作。其主要職責是：
（1）負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議和專門委員會會議的會務工作。
（2）組織實施市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。
（3）組織委員視察和調研，就本市各項事業的改革與發展及群眾生活的重要問題進行研究；整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、提案、建議案等。
（4）組織委員學習交流，不斷提高履行職能的水準；研究統一戰線和人民政協的理論、政策，提出人民政協履行職能的工作建議。
（5）廣泛團結本市各黨派、團體和各族各界人士，反映他們及所聯繫群眾的意見和要求。
（6）負責與全國政協、本市各區政協、市委市政府有關部門的工作聯繫。
（7）承辦全國政協及市委、市政府領導交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
中國人民政治協商會議北京市委員會機關包含提案委員會、學習委員會、經濟委員會、農業和農村委員會、科技委員會、人口資源環境和建設委員會、教衛體和文化文史委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、港澳臺僑和外事委員會、辦公廳、研究室、人事聯絡室、機關黨委，紀檢組共15個部門。
下設2個預算單位，為市政協辦公廳本級行政和本級事業。
（三）人員編制及實有情況
中國人民政治協商會議北京市委員會機關行政編制185人，實際156人；事業編制65人，實際57人;聘用人員（其他聘用人員）4人。
離退休人員229人，其中：離休8人，退休221人。
二、收入預算情況説明
2023年收入預算15063.10萬元，比2022年年初預算數15172.21萬元減少109.11萬元，下降0.72%。主要原因是嚴格落實政府“過緊日子”和厲行勤儉節約要求，進一步優化支出結構，壓縮一般性支出。
（一）本年財政撥款收入15063.10萬元
1.一般公共預算撥款收入15063.10萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結余0萬元
10.上年結轉結余0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算15063.10萬元，比2022年年初預算數15172.21萬元減少109.11萬元，下降0.72%。主要原因是嚴格落實政府“過緊日子”和厲行勤儉節約要求，進一步優化支出結構，壓縮一般性支出。
（一）基本支出。基本支出預算10141.24萬元，佔總支出預算67.33%，比2022年年初預算數9542.78萬元增加598.46萬元，增長6.27%。
（二）項目支出。項目支出預算4921.86萬元，比2022年年初預算數5628.73萬元減少706.87萬元，下降12.56%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括市政協辦公廳本級行政和本級事業2個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算150.10萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少7.90萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數102.60萬元，比2022年年初預算數108萬元減少5.40萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”和厲行勤儉節約的要求，嚴控因公出國（境）團組數量、規模、天數，因公出國（境）費用相應減少。
2.公務接待費。2023年預算數47.50萬元，比2022年年初預算數50.00萬元減少2.50萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”和厲行勤儉節約的要求，公務接待費相應減少。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數0萬元，與2022年預算持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳部門政府採購預算總額2477.50萬元，其中：政府採購貨物預算25.00萬元，政府採購服務預算2452.50萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳部門政府購買服務預算總額2688.36萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳本級行政1家單位的機關運作經費財政撥款預算725.21萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳部門填報績效目標的預算項目30個，佔本部門本年預算項目30個的100%。填報績效目標的項目支出預算4921.86萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳部門共有車輛0台，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10台（套），共計781.31萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
委員視察：是指組織政協委員開展各類視察調研支出。
第二部分 2023年部門預算報表