目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）部門機構性質、職責
北京市人民政府辦公廳是市政府工作機構，為正局級。北京市人民政府辦公廳主要職責包括：
1.協助市政府領導同志組織起草和審核以市政府、市政府辦公廳名義發佈的公文。
2.研究區政府和市政府各部門以及其他機構請示（商洽）市政府的事項，提出審核意見，報請市政府領導同志審批。承辦國務院、國務院辦公廳文件。
3.負責市政府會議的會務組織工作。
4.負責市政府總值班工作，協助安排市政府領導同志參加重要政務活動。
5.負責督促檢查國務院規範性文件的執行落實情況。負責市政府重大決策、重要部署、重要會議議定事項、規範性文件、領導同志批示指示和交辦事項的督促檢查、協調和反饋工作。
6.負責市級行政機關和區政府績效管理、績效考評工作。
7.負責為領導同志提供重要資訊。
8.負責聯繫人大、政協有關工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
有25個內設機構，分別為辦公室、秘書一處至六處、機要保密處、值班一處、值班二處、會議處、資訊一處、資訊二處、聯絡處、調研處、決策督查處、專項督查一處、專項督查二處、績效管理辦公室、財務處、人事處、機關黨委、機關紀委、工會、離退休幹部處；廳屬事業單位1個，為北京市人民政府辦公廳綜合事務中心。
下屬1個預算單位，為北京市人民政府辦公廳本級。
（三）人員編制及實有情況
2023年北京市人民政府辦公廳行政編制223人，實際206人；事業編制16人，實際16人；聘用人員0人。
離退休人員222人，其中：離休7人，退休215人。
二、收入預算情況説明
2023年收入預算13075.59萬元，比2022年12826.50萬元增加249.09萬元，增長1.94%。主要原因是在職人員增加導致2023年基本經費預算有所增長。
（一）本年財政撥款收入13055.00萬元
1.一般公共預算撥款收入13055.00萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結余20.59萬元
10.上年結轉結余20.59萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算13075.59萬元，比2022年年初預算數12826.50萬元增加249.09萬元，增長1.94%。主要原因是在職人員增加導致2023年基本經費預算有所增長。
（一）基本支出。基本支出預算10669.04萬元，佔總支出預算81.60%，比2022年10145.44萬元增加523.60萬元，增長5.16%。
（二）項目支出。項目支出預算2406.55萬元，比2022年2680.26萬元減少273.71萬元，減少10.21%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市人民政府辦公廳因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。原二級預算單位北京市人民政府駐上海辦事處已撤銷，2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年“三公”經費財政撥款預算49.78萬元，比2022年“三公”經費財政撥款預算減少5.82萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數30.78萬元，比2022年預算數32.40萬元減少1.62萬元，主要原因：落實過“緊日子”的思想，嚴格控制因公出國（境）團組數量、規模、因公出國（境）費用相應減少。
2.公務接待費。2023年預算數19.00萬元，比2022年預算數20.40萬元減少1.40萬元，主要原因：落實過“緊日子”的思想，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數0.00萬元，比2022年預算數2.80萬元減少2.80萬元，主要原因：原二級預算單位北京市人民政府駐上海辦事處已撤銷，不再安排公務用車相關預算。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市人民政府辦公廳政府購買採購預算總額1620.26萬元，其中：政府採購貨物預算189.81萬元，政府採購服務預算1430.45萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市人民政府辦公廳政府購買服務預算總額1727.74萬元。
（三）機關運作經費情況説明
2023年北京市人民政府辦公廳1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算934.08萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市人民政府辦公廳填報績效目標的預算項目14個，佔本年預算項目14個的100%。填報績效目標的項目支出預算2385.96萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市人民政府辦公廳共有車輛0台；單位價值50萬元以上的通用設備7台（套），共計1088.60萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年部門預算報表