目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市人民代表大會常務委員會是北京市人民代表大會的常設機關，對北京市人民代表大會負責並報告工作。本屆北京市人民代表大會是第十六屆人民代表大會，經全國人民代表大會常務委員會依法確定，北京市人民代表大會的代表總名額為781名，現實有代表774名。北京市人民代表大會常務委員會為市人大代表依法行使職權、履行職務和開展活動提供服務和保障。
（二）機構設置情況
北京市人民代表大會常務委員會下設辦公廳、法制辦公室、監察和司法辦公室、財政經濟辦公室、教育科技文化衛生體育辦公室、城市建設環境保護辦公室、農村辦公室、民族宗教僑務外事辦公室、研究室、代表聯絡室和人事室等工作機構，下設預算工作委員會。2019年1月，北京市十五屆二次人代會決定設立社會建設工作委員會。
北京市人民代表大會常務委員會下屬事業單位共2個，包括北京市人大常委會綜合保障中心、《北京人大》編輯部。
（三）人員編制及實有情況
北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門行政編制272人，實有人數251人；事業編制48人，實有人數37人；離退休人員180人，其中：離休8人，退休172人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算18328.26萬元，比2022年年初預算數17981.73萬元增加346.53萬元，增長1.93%。主要原因是人員增加導致2023年基本經費預算有所增加。
（一）本年財政撥款收入17689.31萬元
1.一般公共預算撥款收入17689.31萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結餘638.95萬元
10.上年結轉結餘638.95萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算18328.26萬元，比2022年年初預算數17981.73萬元增加346.53萬元，增長1.93%。主要原因是人員增加導致2023年基本經費預算有所增加。
（一）基本支出。基本支出預算12823.15萬元，佔總支出預算69.96%，比2022年年初預算數12112.92萬元增加710.23萬元，增長5.86%。
（二）項目支出。項目支出預算5505.11萬元，比2022年年初預算數5865.81萬元減少360.7萬元，下降6.15%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市人民代表大會常務委員會本級1個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算191.92萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少11.3萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數153.9萬元，比2022年年初預算數162萬元減少8.1萬元，主要原因：落實政府過緊日子和厲行勤儉節約要求，嚴格控制因公出國(境)團組數量、規模，因公出國(境)費用相應減少。
2.公務接待費。2023年預算數38.02萬元，比2022年年初預算數41.22萬元減少3.2萬元，主要原因：落實政府過緊日子和厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。
3.公務用車購置和運作維護費。本部門2023年無財政撥款安排的公務用車購置和運作維護費預算。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門政府採購預算總額2810.5萬元，其中：政府採購貨物預算33萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算2777.5萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門政府購買服務預算總額3849.31萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門北京市人民代表大會常務委員會本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1037.66萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門填報績效目標的預算項目40個，佔本部門本年預算項目40個的100%。填報績效目標的項目支出預算4902.56萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市人民代表大會常務委員會辦公廳部門共有車輛0台，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備20台（套），共計2911.93萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2023年度部門預算報表