目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
中共北京市委辦公廳是市委的綜合部門，負責推動市委決策部署的落實，按照市委要求協調有關方面開展工作，完成市委交辦的其他任務。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計16353.54萬元，比上年減少353.62萬元，下降2.12%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計16144.32萬元，比上年減少352.14萬元，下降2.13%。其中：財政撥款收入16144.32萬元，佔收入合計的100%。
1.財政撥款收入16144.32萬元，佔收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入16144.32萬元，佔收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計15813.82萬元，比上年增加39.19萬元，增長0.25%，其中：基本支出11831.46萬元，佔支出合計的74.82%；項目支出3982.36萬元，佔支出合計的25.18%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計16326.46萬元，比上年減少326.40萬元，下降1.96%。主要原因：認真貫徹落實習慣過緊日子要求，合理壓減財政撥款收、支規模。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出15813.69萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出13032.08萬元，佔本年財政撥款支出82.41%；教育支出76.57萬元，佔本年財政撥款支出0.48%；社會保障和就業支出1851.60萬元，佔本年財政撥款支出11.71%；衛生健康支出853.44萬元，佔本年財政撥款支出5.40%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”2023年度決算13032.08萬元，比2023年度年初預算減少587.96萬元，下降4.32%。其中：
“黨委辦公廳（室）及相關機構事務”2023年度決算12033.39萬元，比2023年度年初預算減少1586.65萬元，下降11.65%。主要原因：認真貫徹落實習慣過緊日子要求，嚴格控制和壓減一般性支出。
“其他一般公共服務支出”2023年度決算998.69萬元，比2023年度年初預算增加998.69萬元。主要原因：根據工作安排，新增一次性重點項目經費。
2.“教育支出”2023年度決算76.57萬元，比2023年度年初預算減少84.73萬元，下降52.53%。其中：
“進修及培訓”2023年度決算76.57萬元，比2023年度年初預算減少84.73萬元，下降52.53%。主要原因：認真貫徹落實習慣過緊日子要求，合理壓減外出培訓計劃，培訓經費支出減少。
3.“社會保障和就業支出”2023年度決算1851.60萬元，比2023年度年初預算減少57.93萬元，下降3.03%。其中：
“行政事業單位養老支出”2023年度決算1652.60萬元，比2023年度年初預算減少125.00萬元，減少7.03%。主要原因：根據工作實際，離退休經費支出減少。
“撫恤”2023年度決算117.07萬元，比2023年度年初預算增加67.07萬元，增長134.14%。主要原因：根據工作實際，調整部門預算，用於發放撫恤金。
“其他社會保障和就業支出”2023年度決算81.93萬元，與2023年度年初預算持平。
4.“衛生健康支出”2023年度決算853.44萬元，與2023年度年初預算持平。其中：
“行政單位醫療”2023年度決算853.44萬元，與2023年度年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出11831.46萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數6.68萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算162.38萬元減少155.70萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數47.00萬元減少47.00萬元。主要原因：因公出國(境)工作計劃調整，相關經費未支出。
2.公務接待費。2023年度決算數6.68萬元，比2023年度年初預算數115.38萬元減少108.70萬元。主要原因：落實習慣過緊日子要求，厲行勤儉節約，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費減少。2023年度公務接待費主要用於接待中央單位及外省市單位來京考察調研。公務接待11批次，公務接待468人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數0萬元持平。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計733.98萬元，比上年增加125.87萬元，主要原因：優化調整支出結構,進一步合理界定列支渠道，公用經費有所增長。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額1071.97萬元，其中：政府採購貨物支出38.63萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出1033.34萬元。授予中小企業合同金額1068.59萬元，佔政府採購支出總額的99.68%，其中：授予小微企業合同金額279.83萬元，佔政府採購支出總額的26.10%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，共有車輛0台，共計0萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備20台（套），共計5566.83萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算2493.26萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關機構開展專項業務活動所發生的支出。
10.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
11.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
15.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
16.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用於社會保障和就業方面的支出。
17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門不涉及此部分內容。