目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
1.中國人民政治協商會議北京市委員會機關承擔為市政協履行政治協商、民主監督、參政議政等職能的統籌協調和服務保障任務。其主要職責是：
（1）負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議和專門委員會會議的會務工作。
（2）組織實施市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。
（3）組織委員視察和調研，就本市各項事業的改革與發展及群眾生活的重要問題進行研究；整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、提案、建議案等。
（4）組織委員學習交流，不斷提高履行職能的水準；研究統一戰線和人民政協的理論、政策，提出人民政協履行職能的工作建議。
（5）廣泛團結本市各黨派、團體和各族各界人士，反映他們及所聯繫群眾的意見和要求。
（6）負責與全國政協、本市各區政協、市委市政府有關部門的工作聯繫。
（7）承辦全國政協及市委、市政府領導交辦的其他工作。
2.機構情況
中國人民政治協商會議北京市委員會機關包含提案委員會、學習委員會、經濟委員會、農業和農村委員會、科技委員會、人口資源環境和建設委員會、教衛體和文化文史委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、港澳臺僑和外事委員會、辦公廳、研究室、人事聯絡室、機關黨委、紀檢組共15個部門。2023年部門決算由北京市政協機關本級行政和本級事業組成。
（二）人員構成情況
行政編制176人，實有人數160人；事業編制65人，實有人數54人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計16577.93萬元，比上年增加801.43萬元，增長5.08%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計16550.58萬元，比上年增加803.19萬元，增長5.1%。
1.財政撥款收入16549.88萬元，佔收入合計的99.99%。其中：一般公共預算財政撥款收入16549.88萬元，佔收入合計的99.99%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入0.7萬元，佔收入合計的0.01%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計15797.57萬元，比上年增加526.98萬元，增長3.45%，其中：基本支出10308.99萬元，佔支出合計的65.26%；項目支出5488.58萬元，佔支出合計的34.74%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計16549.88萬元，比上年增加802.49萬元，增長5.1%。主要原因：按照新一屆政協守正創新的工作要求，圍繞全市重點工作，積極搭建民主監督和委員聯繫界別群眾的平臺，充分發揮專門協商機構作用而增加的相關投入。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出15797.57萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出12705.97萬元，佔本年財政撥款支出80.43%；教育支出44.24萬元，佔本年財政撥款支出0.28%；文化旅游體育與傳媒支出117.96萬元，佔本年財政撥款支出0.75%；社會保障和就業支出1870.23萬元，佔本年財政撥款支出11.84%；衛生健康支出602.26萬元，佔本年財政撥款支出3.81%；其他支出456.91萬元，佔本年財政撥款支出2.89%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”（類）2023年度決算12705.97萬元，比2023年度年初預算增加101.67萬元，增長0.81%，其中：
“政協事務”（款）2023年度決算12705.97萬元，比2023年度年初預算增加101.67萬元，增長0.81%。基本持平。
2.“教育支出”(類)2023年度決算44.24萬元，比2023年度年初預算減少0.46萬元，下降1.03%。
“進修及培訓”（款）2023年度決算44.24萬元，比2023年度年初預算減少0.46萬元，下降1.03%，基本持平。
3.“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2023年度決算117.96萬元，比2023年度年初預算增加117.96萬元，增長100%。
“文物”（款）2023年度決算117.96萬元，比2023年度年初預算增加117.96，增長100%，主要原因年中開展中軸線核心遺産點社稷壇保養維護工作相應增加支出。
4.“社會保障和就業支出”(類)2023年度決算1870.23萬元，比2023年度年初預算增加100.62萬元，增長5.69%。
“行政事業單位養老支出”（款）2023年度決算1802.01萬元，比2023年度年初預算增加32.4萬元，增長1.83%，基本持平。
“撫恤”（款）2023年度決算68.22萬元，比2023年度年初預算增加68.22萬元，增長100%，主要原因是追加去世人員撫恤金。
5.“衛生健康支出”(類)2023年度決算602.26萬元，比2023年度年初預算減少42.23萬元，下降6.55%。
“行政事業單位醫療”（款）2023年度決算602.26萬元，比2023年度年初預算減少42.23萬元，下降6.55%，五險一金基數調整，醫療支出相應下降。
6.“其他支出”(類)2023年度決算456.91萬元，比2023年度年初預算增加456.91萬元，增長100%。
“其他支出”（款）2023年度決算456.91萬元，比2023年度年初預算增加456.91萬元，增長100%。主要原因是根據十四屆市政協重點工作安排，為加強思想政治引領，凝聚團結奮進共識，追加了市政協光輝歷程展項目資金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出10308.99萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門1個本級行政單位、1個本級事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數87.51萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算150.1萬元減少62.59萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數61.09萬元，比2023年度年初預算數102.6萬元，減少41.51萬元。主要原因：嚴格落實因公出國（境）相關管理規定，嚴格執行因公出國（境）經費支出標準。2023年度因公出國（境）費用主要用於深化我市與柬埔寨金邊市和寮國萬象市友好城市交往、出席京港經濟文化交流促進會、出席26屆京港洽談會以及安卡拉建都100周年文化遺産保護經驗交流等方面，2023年度組織因公出國（境）團組6個、18人次，每人平均因公出國（境）費用3.39萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數26.42萬元，比2023年度年初預算數47.5萬元，減少21.08萬元。主要原因：嚴格落實厲行節約的各項要求，從嚴從緊控制公務接待費支出，2023年度公務接待費主要用於接待全國政協及省市政協在京調研和視察支出。公務接待51批次，公務接待1017人次。
3.公務用車購置及運作維護費。
2023年無此項預算安排與支出，主要是公務車管理全部由市機關事務管理局負責。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計847.30萬元，比上年增加49.02萬元，增加主要原因是人員增加機關運作經費支出相應增長。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額2235.57萬元，其中：政府採購貨物支出15.31萬元，政府採購工程支出134.01萬元，政府採購服務支出2086.25萬元。授予中小企業合同金額1077.02萬元，佔政府採購支出總額的48.18%，其中：授予小微企業合同金額386.18萬元，佔政府採購支出總額的17.27%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，共有車輛0台，共計0萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算2762.54萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）政協事務（款）行政運作（項）：反映政協用於保障機構正常運作、開展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出（類）政協事務（款）政協會議（項）：反映政協召開政治協商會議等專門會議的支出。
10.一般公共服務支出（類）政協事務（款）委員視察（項）：反映政協委員開展各類視察的支出。
11.一般公共服務支出（類）政協事務（款）參政議政（項）：反映政協為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。
12.一般公共服務支出（類）政協事務（款）其他政協事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他政協事務支出。
13.一般公共服務支出（類）政協事務（款）事業運作（項）：反映政協事業單位用於保障機構正常運作、開展日常工作的基本支出。
14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位開支的離退休經費。
15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出。
16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
17.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用於病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬費補助費。
18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映行政單位基本醫療保險繳費經費。
19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映事業單位基本醫療保險繳費經費。
20.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反應政協機關除上述以外的其他支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告（本部門不涉及此項內容）