目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
中共北京市紀律檢查委員會、北京市監察委員會是黨領導下的反腐敗工作機構。中共北京市紀律檢查委員會是黨內監督專責機關，北京市監察委員會是行使國家監察職能的專責機關。中共北京市紀律檢查委員會、北京市監察委員會合署辦公，履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職責。中共北京市委巡視工作領導小組辦公室設在中共北京市紀律檢查委員會，列入市委工作機關序列。
中共北京市紀律檢查委員會（含市委巡視機構）設部門及機構共38個，所屬北京市紀檢監察技術中心等3個事業單位。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計81796.16萬元，比上年減少5885.14萬元，下降6.71%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計60602.32萬元，比上年減少25492.17萬元，下降29.61%。
1.財政撥款收入60011.68萬元，佔收入合計的99.03%。其中：一般公共預算財政撥款收入60011.68萬元，佔收入合計的99.03%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入590.64萬元，佔收入合計的0.97%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計65268.23萬元，比上年減少15556.03萬元，下降19.25%，其中：基本支出27061.37萬元，佔支出合計的41.46%；項目支出38206.86萬元，佔支出合計的58.54%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計80903.36萬元，比上年減少6705.11萬元，下降7.65%。主要原因:因基建工程撥款較上年有所減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出64483.01萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出55839.50萬元，佔本年財政撥款支出86.60%；教育支出61.43萬元，佔本年財政撥款支出0.09%；社會保障和就業支出2967.74萬元，佔本年財政撥款支出4.60%；衛生健康支出1610.05萬元，佔本年財政撥款支出2.50%；其他支出4004.29萬元，佔本年財政撥款支出6.21%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出” 2023年度決算55839.50萬元，比2023年度年初預算增加5291.52萬元，增長10.47%。其中：
“紀檢監察事務”2023年度決算49397.65萬元，比2023年度年初預算增加949.67萬元，增長1.96%。主要原因：因辦案保障用房投入使用，追加相關運作費用。
“其他一般公共事務支出”2023年度決算6441.85萬元，比2023年度年初預算增加4341.85萬元，增長206.75%。主要原因：由於基建工程項目按工程進度支付工程款（含上年結轉和年中追加預算資金）。
2、“教育支出”2023年度決算61.43萬元，比2023年度年初預算減少68.57萬元，下降52.75%。其中：
“進修及培訓”2023年度決算61.43萬元，比2023年度年初預算減少68.57萬元，下降52.75%。主要原因：貫徹黨政機關過緊日子要求，厲行節約，培訓地點儘量安排在內部場所。
3、“社會保障和就業支出”2023年度決算2967.74萬元，比2023年度年初預算減少154.06萬元，下降4.93%。其中：
“行政事業單位養老支出” 2023年度決算2873.66萬元，比2023年度年初預算減少148.14萬元，下降4.9% 。主要原因：2023年在編人員較上年減少。
“撫恤”2023年度決算94.08萬元，比2023年度年初預算減少5.92萬元，下降5.92% 。主要原因：根據實際死亡人數支出。
4、“衛生健康支出”2023年度決算1610.05萬元，比2023年度年初預算減少54.94萬元，下降3.3%。其中：
“行政事業單位醫療”2023年度決算1610.05萬元，比2023年度年初預算減少54.94萬元，下降3.3%。主要原因：2023年在編人員較上年減少。
5、“其他支出”2023年度決算4004.29萬元，比2023年度年初預算增加804.29萬元，增長25.13%。其中：
“其他支出”2023年度決算4004.29萬元，比2023年度年初預算增加804.29萬元，增長25.13%。主要原因：因特殊工作任務追加經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無相關內容。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無相關內容。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出27061.09萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、3個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數122.86萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算442.98萬元減少320.12萬元。
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數14.62萬元，比2023年度年初預算數36萬元減少21.38萬元。主要原因：壓縮出國任務， 2023年度參加因公出國（境）團組1個、6人次，每人平均因公出國（境）費用2.44萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數18萬元減少18萬元。主要原因：落實黨政機關過緊日子要求，未發生公務接待費用。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數108.24萬元，比2023年度年初預算數388.98萬元減少280.74萬元。其中：
公務用車購置費2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數75萬元減少75萬元。主要原因：落實黨政機關過緊日子要求，壓減購置更新車輛。
公務用車運作維護費2023年度決算數108.24萬元，比2023年度年初預算數313.98萬元減少205.74萬元，主要原因：落實黨政機關過緊日子要求，壓縮公務用車運作維護費。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油12.04萬元，公務用車維修44.62萬元，公務用車保險22.06萬元，公務用車其他支出29.52萬元。2023年度公務用車保有量123輛，車均運作維護費0.88萬元（因消化加油卡結餘）。
二、機關運作經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1598.31萬元，比上年1617.04萬元減少18.73萬元，減少原因：落實黨政機關過緊日子要求，壓縮機關運作經費。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額15478.45萬元，其中：政府採購貨物支出7575.4萬元，政府採購工程支出2865.29萬元，政府採購服務支出5037.76萬元。授予中小企業合同金額4415.31萬元，佔政府採購支出總額的28.53%，其中：授予小微企業合同金額464.91萬元，佔政府採購支出總額的3%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，中共北京市紀律檢查委員會共有車輛123台，共計2330.31萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備4台（套），共計896.17萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算2888.26萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.支出功能分類項級科目名詞解釋：
一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）行政運作（項）：反映行政單位的基本支出。
一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）其他一般公共服務支出（項）：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
教育支出（類）進修及培訓支出（款）培訓（項）：反映行政單位安排的用於培訓的支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）： 反映事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）： 反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2
三、項目支出績效自評表
詳見附件2
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
涉密不公開。